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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158453 - IFMS/PONTA PORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90242/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.457.637/0001-16 - LEMOBS -SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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23347.001782/2025-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇA DE APLICAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES INTERESSADAS DO IFMS QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 23347.001782.2025-45, DISPENSA DE LICI...
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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09/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.422,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 368,55
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Valor Acumulado
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R$ 4.422,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001782/2025-45
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09/05/2025
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09/05/2026
|
4.422,64
|
12
|
368,55
|
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15/10/2026
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00044/2025
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Termo de Encerramento
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09/05/2025
|
09/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155849
|
2025NE000085
|
L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
160,22
|
0,00
|
15,14
|
145,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2025NE000302
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.390,88
|
320,44
|
15,14
|
1.055,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2026NE000013
|
LGADMP35ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
480,66
|
0,00
|
0,00
|
480,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
835
|
2025-07-03
|
23347.001782/2025-45
|
2025-07-09
|
750.00
|
|
861
|
2025-09-03
|
23347.001782/2025-45
|
2025-09-17
|
160.22
|
|
897
|
2025-11-03
|
23347.001782/2025-45
|
2025-11-12
|
160.22
|
|
927
|
2025-12-03
|
23347.001782/2025-45
|
2025-12-10
|
160.22
|
|
19
|
2026-01-14
|
23347.001782/2025-45
|
2026-01-29
|
160.22
|
|
30
|
2026-02-03
|
23347.001782/2025-45
|
2026-02-11
|
160.22
|
|
64
|
2026-03-03
|
23347.001782/2025-45
|
2026-04-02
|
160.22
|
|
77
|
2026-04-02
|
23347.001782/2025-45
|
2026-06-10
|
160.22
|
|
92
|
2026-05-04
|
23347.001782/2025-45
|
2026-06-10
|
160.22
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
2500
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO
|
12
|
160.22
|
1922.6400
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.261-**
|
MICHELL MARTINS LOPES
|
Gestor
|
|
***.104.851-**
|
JENIFER SERRA LINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.481-**
|
PAULA RENATA CAMESCHI DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.857.048-**
|
CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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