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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIDES/CGTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.045.317/0001-68 - INTERAGI TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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03001.004757/2019-79
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Objeto
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SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 1 E2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017.
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Informações Complementares
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PROCESSO VINCULADO 03001.002921/2017-41 NOTA DE EM...
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Vig. Início
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06/03/2020
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Vig. Fim
|
06/03/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 2.066.316,00
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 172.193,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 5.743.719,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2020
|
00003/2020
|
Contrato
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06/03/2020
|
06/03/2021
|
1.799.961,24
|
12
|
149.996,77
|
|
22/02/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 06/03/2021 A 06/03/2022
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06/03/2021
|
06/03/2022
|
1.877.442,00
|
12
|
156.453,50
|
|
15/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 06/03/2022 A 06/03/2023, BEM COMO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DO IPCA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, QUE APRESENTOU O ACUMULADO DE 10,06% (DEZ VÍRGULA SEIS POR CENTO), POR ARREDONDAMENTO, QUE CORRESPONDERÁ AO ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 188.874,00.
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06/03/2022
|
06/03/2023
|
2.066.316,00
|
12
|
172.193,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2021NE000052
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
190.431,20
|
0,00
|
0,00
|
113.127,24
|
126.432,22
|
0,00
|
0,00
|
49.128,26
|
|
113601
|
2020NE800034
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.788,95
|
136.098,90
|
0,00
|
9.690,05
|
68.856,81
|
68.856,81
|
68.856,81
|
49.115,07
|
|
113601
|
2020NE800035
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.982,22
|
12.826,36
|
0,00
|
27.155,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2020NE800270
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.983,00
|
3.983,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2021NE000133
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
152.289,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
304.579,30
|
152.289,65
|
152.289,65
|
0,00
|
|
113601
|
2022NE000049
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.754,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
275.508,80
|
137.754,40
|
137.754,40
|
0,00
|
|
113601
|
2022NE000048
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.438,60
|
0,00
|
0,00
|
3.799,58
|
38.825,24
|
0,00
|
0,00
|
8.186,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7105
|
2023-08-04
|
03001.001096/2022-25
|
2023-08-04
|
19355.47
|
|
6283
|
2021-04-09
|
03001.001127/2021-67
|
2021-04-09
|
26284.18
|
|
6310
|
2021-05-25
|
03001.001329/2021-17
|
2021-05-26
|
14456.30
|
|
6227
|
2021-02-16
|
03001.003139/2020-45
|
2021-02-11
|
20495.40
|
|
6229
|
2021-02-25
|
03001.000790/2021-44
|
2021-02-26
|
28966.24
|
|
6390
|
2021-08-16
|
03001.002849/2020-58
|
2021-08-17
|
61767.84
|
|
6487
|
2021-11-19
|
03001.002548/2021-13
|
2021-12-16
|
11608.85
|
|
6668
|
2022-05-03
|
03001.002712/2021-84
|
2022-05-05
|
21642.20
|
|
6862
|
2022-11-23
|
03001.001093/2022-91
|
2022-11-23
|
0.00
|
|
6914
|
2023-01-06
|
03001.000160/2022-51
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
6917
|
2023-01-12
|
03001.004757/2019-79
|
2023-01-13
|
5818.89
|
|
6923
|
2023-01-25
|
03001.001991/2022-40
|
2023-01-25
|
1633.37
|
|
6951
|
2023-02-24
|
03001.001340/2022-50
|
2023-02-24
|
8983.55
|
|
6979
|
2023-03-17
|
03001.002633/2021-73
|
2023-03-17
|
26950.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
280
|
491.98
|
1653052.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS
|
70
|
491.98
|
413263.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.131-**
|
LUCAS BENEVIDES DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.319.911-**
|
MÁRCIO SIMÃO
|
Gestor
|
|
***.683.331-**
|
PAULO AUGUSTO MODA LARI
|
Gestor
|
|
***.532.581-**
|
LEONARDO DE ARAUJO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.421-**
|
TUANNE DA CONCEIÇÃO LIRIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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