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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00300/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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90121/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.157.430/0002-89 - ECOS TURISMO LTDA
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Processo
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50617.001573/2024-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM VÔOS DOMÉSTICOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90121/25-17
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
|
26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 248.444,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 248.444,46
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00300/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00300/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001573/2024-66
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26/05/2025
|
26/05/2027
|
248.444,46
|
1
|
248.444,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393018
|
2025NE000059
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
73.884,94
|
7.895,18
|
137,45
|
65.852,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2025NE000065
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.068,58
|
0,00
|
0,00
|
18.068,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
79.814,73
|
14.809,10
|
529,29
|
64.476,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000080
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.703,71
|
20.703,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102623
|
2026-08-13
|
50617.001573/2024-66
|
2026-08-13
|
7962.93
|
|
103817
|
2026-09-08
|
50617.001573/2024-66
|
2026-09-21
|
14933.77
|
|
101042
|
2026-07-07
|
50617.001573/2024-66
|
2026-07-09
|
3457.28
|
|
87156
|
2025-08-05
|
50600.022321/2025-31
|
2025-08-20
|
10384.15
|
|
87157
|
2020-08-05
|
50600.022321/2025-31
|
2025-08-20
|
13597.08
|
|
85751
|
2025-07-01
|
50617.001573/2024-66
|
2025-07-16
|
6959.00
|
|
88321
|
2025-09-02
|
50617.001573/2024-66
|
2025-09-10
|
13488.74
|
|
88322
|
2025-09-02
|
50617.001573/2024-66
|
2025-09-10
|
4141.59
|
|
89946
|
2025-10-05
|
50617.001573/2024-66
|
2025-10-10
|
17544.24
|
|
91485
|
2025-11-05
|
50617.001573/2024-66
|
2025-11-10
|
14166.80
|
|
92933
|
2025-12-05
|
50617.001573/2024-66
|
2025-12-11
|
3861.96
|
|
93662
|
2026-01-07
|
50617.001573/2024-66
|
2026-01-12
|
3929.73
|
|
94408
|
2026-02-04
|
50617.001573/2024-66
|
2026-02-10
|
5735.67
|
|
96839
|
2026-04-09
|
50617.001573/2024-66
|
2026-04-09
|
10518.10
|
|
98409
|
2026-05-11
|
50617.001573/2024-66
|
2026-05-18
|
11325.23
|
|
99768
|
2026-06-08
|
50617.001573/2024-66
|
2026-06-15
|
11072.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
220
|
1129.293
|
248444.4600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.553.081-**
|
AN DERSON LUIZ SPINDOLA MARTINS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.809.667-**
|
MARCIA SANCHES ALVES FIOROTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.365.127-**
|
LIVIA FANTTINI POLESE NARDOTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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