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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00159/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.596.447/0001-88 - EVOLUPLAN SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA
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Processo
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23057.001710/2025-63
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECTANTES E HOSPITALARES GERADOS PELA COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO IFRN,
CAMPUS NATAL-CENTRAL. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000073
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2025
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Vig. Fim
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27/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.094,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.094,04
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Valor Acumulado
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R$ 15.270,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2025
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00159/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001710/2025-63
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27/05/2025
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27/05/2026
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1.047,60
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1
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1.047,60
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22/04/2026
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00101/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 159/2025-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.047,60(MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ R$ 1.094,04 (MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS). A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 4,441350% (QUATRO INTEIROS E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA MILIONÉSIMOS POR CENTO),CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE),ACUMULADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DER$ 46,44 (QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
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27/05/2025
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27/05/2026
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1.094,04
|
1
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1.094,04
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11/05/2026
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00132/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 159/2025-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE)MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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27/05/2026
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27/05/2027
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1.094,04
|
1
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1.094,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2025NE000073
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
588,30
|
22,78
|
12,92
|
552,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158369
|
2026NE000161
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46,44
|
0,00
|
15,94
|
30,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158369
|
2026NE000186
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.094,04
|
994,60
|
0,00
|
99,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
292
|
2026-07-13
|
23057.001710/2025-63
|
2026-07-13
|
133.72
|
|
406
|
2026-09-29
|
23057.001710/2025-63
|
2026-09-30
|
168.66
|
|
000000077
|
2025-06-26
|
23057.001710/2025-63
|
2025-06-27
|
118.34
|
|
102
|
2025-08-01
|
23057.001710/2025-63
|
2025-08-04
|
145.02
|
|
155
|
2025-10-07
|
23057.001710/2025-63
|
2025-10-22
|
165.39
|
|
191
|
2025-11-28
|
23057.009806/2025-70
|
2025-11-28
|
136.77
|
|
88
|
2026-03-03
|
23057.001710/2025-63
|
2026-03-03
|
173.63
|
|
183
|
2026-05-19
|
23057.001710/2025-63
|
2026-05-19
|
151.95
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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108
|
10.13
|
1094.0400
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.253.074-**
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TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
|
Fiscal Titular
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|
***.808.284-**
|
DALYANNE SOUZA VIEIRA DINIZ MORAIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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