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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23848.001573/2024-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DO IFCE - CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O SERVIÇO SERÁ PRESTADO AO IFCE CAMPUS ACOPIARA.
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Vig. Início
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27/05/2025
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Vig. Fim
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27/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.216,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.216,00
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Valor Acumulado
|
R$ 80.792,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.001573/2024-70
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27/05/2025
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27/05/2026
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6.200,00
|
1
|
6.200,00
|
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08/05/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2025 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/05/2026 ATÉ 27/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, EM CONFORMIDADE COM SUA CLAÚSULA SÉTIMA E COM O ART. 6º, LVIII; ART. 25, §§ 7º E 8º; ART. 92, V E §§ 3º E 4º DA LEI 14.133 DE 2021.
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27/05/2026
|
27/05/2027
|
6.216,00
|
1
|
6.216,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158969
|
2025NE000048
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.766,68
|
0,00
|
0,00
|
2.766,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000022
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.216,00
|
1.036,00
|
0,00
|
4.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
761
|
2026-07-03
|
23848.002041/2026-11
|
2026-07-14
|
518.00
|
|
946
|
2026-08-10
|
23848.002329/2026-96
|
2026-08-18
|
518.00
|
|
1011
|
2026-09-09
|
23848.002642/2026-24
|
2026-09-11
|
518.00
|
|
1067
|
2026-09-16
|
23848.002400/2026-31
|
2026-09-16
|
126.00
|
|
249
|
2026-02-07
|
23848.000305/2026-01
|
2026-02-09
|
500.00
|
|
464
|
2025-08-06
|
23848.001729/2025-01
|
2025-08-08
|
500.00
|
|
541
|
2025-09-03
|
23848.002028/2025-81
|
2025-09-04
|
500.00
|
|
432
|
2025-07-24
|
23848.001728/2025-59
|
2025-08-08
|
66.68
|
|
219
|
2025-07-24
|
23848.001481/2025-71
|
2025-08-08
|
200.00
|
|
623
|
2025-10-02
|
23848.002293/2025-60
|
2025-10-14
|
500.00
|
|
756
|
2025-11-10
|
23848.002690/2025-31
|
2025-11-12
|
500.00
|
|
783
|
2025-12-11
|
23848.002859/2025-53
|
2025-12-11
|
500.00
|
|
146
|
2026-01-06
|
23848.000061/2026-58
|
2026-01-16
|
500.00
|
|
354
|
2026-03-06
|
23848.000769/2026-17
|
2026-04-08
|
500.00
|
|
458
|
2026-04-08
|
23848.001076/2026-33
|
2026-04-29
|
500.00
|
|
652
|
2026-06-02
|
23848.001758/2026-46
|
2026-06-17
|
500.00
|
|
547
|
2026-05-06
|
23848.001523/2026-54
|
2026-06-17
|
500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
2400
|
2.59
|
6216.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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