|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
35014.199775/2025-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S E UNIFORMES, DE FORMA CONTINUADA OU SOB DEMANDA, COM E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DE CARREGADORES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E SOB DEMANDA, NO IMÓVEL DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE CHAPECÓ/SC E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.615.119,04
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 150.629,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.600.858,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2025
|
00044/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.199775/2025-15
|
26/05/2025
|
26/05/2027
|
3.261.726,24
|
24
|
135.905,26
|
|
16/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ALTERAR O CONTRATO Nº 44/2025, PARA REDUZIR A CARGA HORÁRIA DOS SERVENTES DE LIMPEZA (CBO 5143-20) OCUPANTES DOS POSTOS DE 44 HORAS SEMANAIS.
1.1 A JORNADA SERÁ REDUZIDA DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS, A SER CUMPRIDA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM A REALIZAÇÃO DE 8H HORAS DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO.
1. 2 A ALTERAÇÃO TEM FUNDAMENTO NO ART. 4° DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
16/03/2026
|
26/05/2027
|
3.261.726,24
|
24
|
135.905,26
|
|
17/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 44/2025, CONSISTENTE EM:
INCLUSÃO DE 1 (UM) POSTO DE SERVENTE COM JORNADA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS NA APS SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, QUE PASSARÁ A CONTAR COM 1 (UM) POSTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS E 1 (UM) POSTO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS;
AJUSTE DA PRODUTIVIDADE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE CHAPECÓ PARA ABSORÇÃO DO ACRÉSCIMO DO REFERIDO POSTO, COM A ALTERAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE PISO FRIO DE 900 M² (NOVECENTOS METROS QUADRADOS) PARA 830 M² (OITOCENTOS E TRINTA METROS QUADRADOS) POR SERVENTE, PARÂMETRO QUE SE MANTÉM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017.
A ALTERAÇÃO ORA PROMOVIDA CORRESPONDE A ACRÉSCIMO DE 3,33% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E 125, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021.
|
17/06/2026
|
26/05/2027
|
3.370.470,96
|
24
|
140.436,29
|
|
02/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME DISCIPLINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 7.37 E SEGUINTES, ATRAVÉS DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, EM RAZÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO - CCT, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2026 E A ATUALIZAÇÃO DO FAP, DE 1,2963 PARA 1,2531, COM BASE NO PARECER 37/2024 AGU. E REAJUSTE DOS CUSTOS DECORRENTES DO MERCADO, COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE 05/2025 A 04/2026.
|
17/06/2026
|
26/05/2027
|
3.615.119,04
|
24
|
150.629,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2025NE617021
|
ESTIVAD1 - ESTIVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2025NE617020
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
848.594,42
|
0,00
|
37.718,97
|
810.875,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE500716
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.867,77
|
0,00
|
2.148,28
|
34.719,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE500717
|
ESTIVAD1 - ESTIVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.097,72
|
2.097,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE550716
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.060.034,32
|
0,00
|
0,00
|
1.060.034,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
24
|
2097.72
|
50345.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
24
|
147208.38
|
3533001.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
1323.86
|
31772.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
