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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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00058/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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DEMAIS SERV. APOIO TÉCNICO, ADM. E OPERACIONAL
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Fornecedor
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04.678.475/0001-92 - SEGIL - SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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01788.000210/2019-16
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPETORIA ACADÊMICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2020
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Vig. Fim
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13/07/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.592,90
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.432,15
|
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Valor Acumulado
|
R$ 679.734,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1788.210/1916
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13/01/2020
|
13/01/2021
|
113.598,60
|
12
|
9.466,55
|
|
29/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
A CONTRATANTE SUSPENDERÁ A EXECUÇÃO DOCONTRATO, CONCOMITANTEMENTE À SUSPENSÃO DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS, PELO PERÍODO EM QUE NÃO HOUVER AULAS PRESENCIAIS NA ENCE, DEVIDO À ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). TAL SUSPENSÃO CONTRATUAL SERÁ INICIADA A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2020.
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13/01/2020
|
13/01/2021
|
113.598,60
|
12
|
9.466,55
|
|
17/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 13/01/2021 A 13/01/2022.
|
13/01/2021
|
13/01/2022
|
113.598,60
|
12
|
9.466,55
|
|
13/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O A VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 13/01/2022 A 13/01/2023.
|
13/01/2022
|
13/01/2023
|
113.598,60
|
12
|
9.466,55
|
|
05/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETOMADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO A PARTIR DE 16/05/2022, MOTIVADA PELO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS (ENCE) E A INCLUSÃO NA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO DO PI INFRA
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13/01/2020
|
13/01/2023
|
113.598,60
|
12
|
9.466,55
|
|
29/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO AO CONTRATO ORIGINADO DO PE 58/2019, DECORRENTE DO REAJUSTE DO SALÁRIO E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA CATEGORIA DE INSPETORES DE ALUNOS
|
13/01/2020
|
13/01/2023
|
121.867,80
|
12
|
10.155,65
|
|
06/01/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
14/01/2023
|
13/01/2024
|
121.867,80
|
12
|
10.155,65
|
|
13/09/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
DECORRENTE DOS REAJUSTES DOS PISOS SALARIAIS PARA OS POSTOS DE INSPETOR ACADÊMICO, EM OBSERVÂNCIA AOS VALORES PREVISTOS PARA O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PARA OS ANOS DE 2022 E 2023 E NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DOS PERÍODOS DE 2022/2023 E 2023/2024
|
13/01/2020
|
13/01/2024
|
140.238,53
|
12
|
11.686,54
|
|
19/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 14/01/2024 A 13/01/2025
|
14/01/2024
|
13/01/2025
|
137.185,80
|
12
|
11.432,15
|
|
08/01/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2020, POR 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II C/C §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/01/2025
|
13/07/2025
|
68.592,90
|
6
|
11.432,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2022NE000355
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.200,23
|
0,00
|
0,00
|
35.200,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2023NE001525
|
ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.370,73
|
5.659,16
|
0,00
|
12.711,57
|
5.659,16
|
0,00
|
0,00
|
5.659,16
|
|
114601
|
2022NE000844
|
ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.168,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.168,25
|
0,00
|
0,00
|
5.168,25
|
|
114601
|
2022NE000804
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.798,90
|
0,00
|
1.117,12
|
29.349,83
|
5.331,95
|
0,00
|
0,00
|
6.449,07
|
|
114601
|
2023NE000234
|
ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2023NE000393
|
ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.867,80
|
6.326,15
|
1.257,54
|
114.284,11
|
6.326,15
|
553,16
|
553,16
|
7.030,53
|
|
114601
|
2024NE000089
|
ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.185,80
|
11.432,15
|
2.337,87
|
123.415,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2020NE800023
|
ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000202
|
ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.951,84
|
10.599,30
|
0,00
|
61.352,54
|
10.599,30
|
10.599,30
|
10.599,30
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00003481
|
2025-04-04
|
01788.000210/2019-16
|
2025-04-17
|
11432.15
|
|
00003367
|
2025-01-09
|
01788.000210/2019-16
|
2025-01-29
|
11432.15
|
|
00003440
|
2025-03-11
|
01788.000210/2019-16
|
2025-03-18
|
11432.15
|
|
00003574
|
2025-06-09
|
01788.000210/2019-16
|
2025-06-27
|
11432.15
|
|
00003520
|
2025-05-09
|
01788.000210/2019-16
|
2025-05-29
|
11432.15
|
|
00003403
|
2025-02-10
|
01788.000210/2019-16
|
2025-02-18
|
11432.15
|
|
00003612
|
2025-07-08
|
01788.000210/2019-16
|
2025-07-15
|
4191.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
68592.9
|
68592.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.267-**
|
SANDRA ROSA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.110.017-**
|
MARCOS VINICIUS AMARAL DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.463.267-**
|
SERGIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.110.017-**
|
MARCOS VINICIUS AMARAL DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.543.267-**
|
SANDRA ROSA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
