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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90063/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA
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Processo
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08038.008815/2024-05
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇÚCAR NAS UNIDADES DA DPU LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE.DESPACHO SGE 7941367. NC 591 (7948669). PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90063/2024. SEI 08038.008815/2024-05
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Informações Complementares
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29000205900632024 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.255,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.255,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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2025NE001086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008815/2024-05
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08/04/2025
|
31/12/2025
|
6.255,15
|
1
|
6.255,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001086
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.255,15
|
0,00
|
0,00
|
6.255,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.919
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-06-05
|
701.25
|
|
000.010.912
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-06-05
|
336.60
|
|
000.010.918
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-06-25
|
504.90
|
|
000.010.916
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-06-25
|
1009.80
|
|
000.010.913
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-07-10
|
420.75
|
|
000.010.917
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-07-10
|
1122.00
|
|
000.010.920
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-07-10
|
617.10
|
|
000.010.914
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-07-25
|
701.25
|
|
000.010.915
|
2025-04-28
|
08038.003109/2025-40
|
2025-09-16
|
841.50
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
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1115
|
5.61
|
6255.1500
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.371-**
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TANIA CAMARGO BARCELLOS
|
Gestor
|
|
***.412.601-**
|
JOSE PEREIRA DE RIBAMAR FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.101.111-**
|
EDLENE CASTORINA RAMOS DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.745.351-**
|
HELIO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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