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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.019.966/0001-71 - HS ENGENHARIA EMPREEDIMENTOS COM IMP E EXP LTDA
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Processo
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23129.018361/2023-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O CCT CONFORME AUTORIZAÇÃO 184/2025 PROAD (DOC. 156) ND 299/2025 DO 238/2025 (DOC. 155) CC CCT PREGÃO 90007/2024 ATA 06/2025 PROCESSO 23129.018361/2023-66 INTERESSADO CCT/ ENGEL
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Informações Complementares
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15408005900072024 - UASG Minuta: 154080
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.372,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.372,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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2025NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.018361/2023-66
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14/04/2025
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31/12/2025
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35.372,00
|
1
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35.372,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2025NE000331
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M20RKG1936N - FT - FACULDADE DE TECNOLOGIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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35.372,00
|
0,00
|
0,00
|
35.372,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10
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2025-10-23
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23129.018361/2023-66
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2025-11-06
|
4677.00
|
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11
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2025-11-04
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23129.018361/2023-66
|
2025-11-26
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15998.00
|
|
12
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2025-11-07
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23129.018361/2023-66
|
2025-11-26
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14697.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
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2
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7999
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15998.0000
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|
Material
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PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO
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3
|
4899
|
14697.0000
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|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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3
|
1559
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4677.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.722-**
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JAMILE TUANNE DANTAS ALVES
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Gestor
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***.644.788-**
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FERNANDO VLADIMIR CERNA NAHUIS
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Gestor
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***.508.502-**
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JUDSON WOJTILA DE ROLIM LINS
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Gestor Substituto
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***.073.440-**
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JARDEL FARIAS MACIEL
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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