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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2020
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 43.843.358/0008-65 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
Processo 01213.001637/2020-32
Objeto FORNECIMENDO SOB DEMANDA DE GASES A GRANEL NO ESTADO LÍQUIDO: NITROGÊNIO, OXIGÊNIO E ARGÔNIO E EM ESTADO GASOSO COMPRIMIDO HIDROGÊNIO E GASES ESPECIAIS ELETRÔNICOS EM CILINDROS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/05/2020
Vig. Fim 05/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.750,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.750,00
Valor Acumulado R$ 4.235.331,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2020 00012/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.001637/2020-32 25/05/2020 11/02/2025 49.500,00 1 49.500,00
04/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 26/05/2021 25/11/2021 33.030,00 1 33.030,00
08/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ 10 DE FEVEREIRO DE 2022 26/11/2021 10/02/2022 29.991,24 1 29.991,24
10/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 11/02/2022 10/02/2023 66.060,00 1 66.060,00
25/05/2022 00008/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL 25/05/2020 10/02/2023 75.000,00 1 75.000,00
20/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 12 (DOSE) MESES 11/02/2023 10/02/2024 75.000,00 1 75.000,00
24/01/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 11/02/2024 11/02/2025 75.000,00 1 75.000,00
05/02/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES 11/02/2025 05/05/2025 18.750,00 1 18.750,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2020NE800352 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000286 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000023 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.695,15 26.239,94 0,00 48.455,21 26.239,94 26.239,94 26.239,94 0,00
245209 2022NE000161 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000035 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.534,99 0,00 0,00 29.534,99 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000034 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000151 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.030,00 0,00 0,00 19.398,06 13.631,94 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000077 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000042 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
574780 2025-01-17 01213.001637/2020-32 2025-01-27 29534.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 500 37.5 18750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo