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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170100 - SRA/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 170100 - SRA/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2020
Unidade Realizadora da Compra 170100 - SRA/ES
Número da Compra 00007/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA/ES
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Processo 12804.100939/2019-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES APLICATIVOS, DE SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT, DESTINADOS AOS USUÁRIOS FINAIS, À CAMADA CLIENTE/SERVIDOR E BANCO DE DADOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/07/2020
Vig. Fim 28/01/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 35.850.434,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.850.434,70
Valor Acumulado R$ 1.049.300.015,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/07/2020 00017/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12804.100939/2019-15 28/07/2020 28/07/2021 25.083.136,20 1 25.083.136,20
13/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO INFORMAR O AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO, O VALOR DO ACRÉSCIMO SERÁ DE R$ 5.018.291,10 (CINCO MILHÕES, DEZOITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS). 28/07/2020 28/07/2021 30.101.427,30 1 30.101.427,30
28/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O ATUAL CONTRATO PARA O PERÍODO DE 28/07/2021 A 28/07/2022. 28/07/2021 28/07/2022 30.101.427,30 1 30.101.427,30
12/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O ATUAL CONTRATO PARA O PERÍODO DE 28/07/2022 A 28/07/2023. 28/07/2022 28/07/2023 30.101.427,30 1 30.101.427,30
19/09/2022 00013/2022 Termo de Apostilamento INFORMAR O ACRÉSCIMO AO CONTRATO DEVIDO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DE VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL EM COMBINAÇÃO COM O ITEM 13 - SUBITEM 13.8. DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO GRA/ES N° 07/2020. 28/07/2020 28/07/2023 34.624.183,80 1 34.624.183,80
10/04/2023 00016/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020, TRANSFERINDO ASSIM, DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - GRA/ES, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - SRA/ES, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES 28/07/2020 28/07/2023 34.624.183,80 1 34.624.183,80
31/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O ATUAL CONTRATO PARA O PERÍODO DE 28/07/2023 A 28/07/2024. 28/07/2023 28/07/2024 34.624.183,80 1 34.624.183,80
04/09/2023 00051/2023 Termo de Apostilamento INFORMAR O ACRÉSCIMO AO CONTRATO DEVIDO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DE VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL EM COMBINAÇÃO COM O ITEM 13 - SUBITEM 13.8. DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO SRA/ES N° 07/2020, A PARTIR DE 28/07/2023. 28/07/2020 28/07/2024 35.850.434,70 1 35.850.434,70
24/07/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O ATUAL CONTRATO PARA O PERÍODO DE 28/07/2024 A 28/01/2025. 28/07/2024 28/01/2025 35.850.434,70 1 35.850.434,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170100 2020NE800824 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2023NE000303 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 690.937,29 150.361,75 0,00 540.575,54 113.164,31 0,00 0,00 113.164,31
170100 2022NE000522 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 953.479,08 0,00 0,00 0,00 1.906.958,16 953.479,08 953.479,08 0,00
170100 2023NE000333 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.710.378,56 2.367.258,00 0,00 6.343.120,56 2.367.258,00 190.605,04 2.367.258,00 0,00
170100 2024NE000051 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.540.259,80 134.962,00 0,00 1.405.297,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2023NE000154 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.280.891,53 10.392.845,14 0,00 15.888.046,39 8.731.590,78 0,00 0,00 8.731.590,78
170100 2024NE000254 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.384.496,20 5.137.034,65 207.577,66 10.039.883,89 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2024NE000275 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.482.640,94 311.095,51 625.809,12 4.545.736,31 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2024NE000349 84200024010 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC - CSC-MPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 271.587,48 271.587,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2025NE000065 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2023NE000079 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000494 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 894.761,44 0,00 0,00 0,00 1.789.522,88 0,00 894.761,44 0,00
170100 2021NE000070 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.082.825,52 0,00 0,00 21.035.723,81 6.143.384,55 2.096.282,84 2.096.282,84 1.950.818,87
170100 2022NE000015 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.543.990,69 0,00 0,00 20.296.544,28 19.881.148,12 6.633.701,71 6.633.701,71 6.613.744,70
170100 2025NE000173 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 136.899,96 0,00 0,00 136.899,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2025NE000067 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8638 2024-07-24 12804.000844/2024-60 2024-07-24 2206100.36
8639 2024-07-24 19440.004041/2024-01 2024-07-24 126015.08
9248 2024-09-04 12804.001443/2024-27 2024-09-04 2216091.40
9249 2024-09-04 17944.004577/2024-19 2024-09-04 127824.27
10603 2024-11-21 17944.006399/2024-61 2024-11-21 130765.72
10601 - 10602 2024-11-21 17944.006169/2024-00 2024-11-21 248217.88
10600 2024-11-21 12804.001990/2024-11 2024-11-21 6622318.68
11274 2024-12-18 12804.002411/2024-49 2024-12-18 2196589.04
11505 2024-12-26 12804.001983/2024-19 2024-12-26 526709.75
11275 2024-12-18 17944.006930/2024-03 2024-12-18 134055.62
12057 2025-01-31 12804.000087/2025-13 2025-01-31 2185795.40
12058 2025-01-31 17944.000170/2025-01 2025-01-31 139776.42
13890 2025-04-17 12804.000609/2025-79 2025-04-17 82118.08
14212 2025-05-07 12804.000365/2025-24 2025-05-07 136899.96
13888 2025-04-17 12804.000609/2025-79 2025-04-17 2145033.38
14213 2025-05-07 12804.001155/2025-53 2025-05-07 130079.68
12605 2025-02-27 12804.001155/2025-53 2025-02-27 7642.44
12606 2025-02-28 12804.001155/2025-53 2025-02-28 119495.51
13889 2025-04-17 12804.000609/2025-79 2025-04-17 234193.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-10-28 250914.56
Seguro Garantia 2024-09-20 896260.87
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 18510 24.84 459788.4000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 50 14473.08 723654.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 350 374.28 130998.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 23137.5 1290.72 29864034.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 250 860.04 215010.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 500 294.36 147180.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 25 885.36 22134.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 5 8241.48 41207.4000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 37.5 536.28 20110.5000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 300 1009.56 302868.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100 212.28 21228.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 10 9634.08 96340.8000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 120 994.08 119289.6000
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 650 5671.68 3686592.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.252.061-** MARIA VERÔNICA SOUZA NOGUEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.239.791-** ARLEM SANTANA Fiscal Requisitante Substituto
***.373.191-** ADRIANO LIMA SILVA Fiscal Técnico
***.376.811-** VILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR Fiscal Requisitante
***.998.747-** PAULO SÉRGIO ALBERTO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo