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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170069 - SRA/SE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170069 - SRA/SE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2020
Unidade Realizadora da Compra 170195 - SRA/GO
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PFN/SE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 10583.100914/2020-71
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO ITEM 1 QUE TRATA DO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2020
Vig. Fim 01/01/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 20.520,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.710,00
Valor Acumulado R$ 2.567.949,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2020 00006/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100914/2020-71 01/10/2020 01/10/2021 2.567.950,00 12 213.995,83
30/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 MESES, DE 01/10/2022 A 01/10/2023, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAGENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ATENDIMENTO AO ART. 57, PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº 8.666/93. 01/10/2022 01/10/2023 20.520,00 12 1.710,00
18/09/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, DE 01/10/2023 A 01/01/2024, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ATENDIMENTO AO ART. 57, PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº 8.666/93. 01/10/2023 01/01/2024 20.520,00 12 1.710,00
16/10/2026 00006/2020 Termo de Encerramento 01/10/2020 01/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170069 2020NE800584 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170069 2020NE800697 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.553,60 4.553,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170069 2021NE000211 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 195,38 0,00 0,00 2,74 385,28 0,00 192,64 0,00
170069 2022NE000210 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.628,15 0,00 0,00 466,82 4.322,66 2.161,33 2.161,33 0,00
170069 2023NE000088 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.452,92 1.999,00 0,00 3.453,92 1.999,00 1.673,26 1.677,30 321,70
170069 2021NE000088 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.357,34 0,00 0,00 7.263,58 1.093,76 0,00 0,00 1.093,76
170069 2021NE000181 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.237,86 0,00 0,00 1.433,55 5.381,77 0,00 1.577,46 2.226,85
170069 2022NE000075 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.350,31 0,00 0,00 5.350,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 20520 20520.0000
Prepostos
CPF Nome
***.237.288-** RENATA NUNES FERREIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.454.585-** ISAÍAS RESENDE DA CRUZ Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo