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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
08712/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90326/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
23.791.746/0001-66 - ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDA
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Processo
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23430.000509/2025-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 166.622,08
|
|
Núm. Parcelas
|
8
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.827,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 452.424,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2025
|
08712/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08712/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000509/2025-54
|
27/05/2025
|
26/05/2026
|
239.547,12
|
12
|
19.962,26
|
|
03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PARA SUPRESSÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A PARTIR DE NEGOCIAÇÃO AMIGÁVEL REALIZADA COM O FORNECEDOR PARA ARREDONDAMENTO DE VALORES.
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03/07/2025
|
26/05/2026
|
239.532,00
|
12
|
19.961,00
|
|
30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 08.712/2025, QUE TRATA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 E TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO, ARTIGOS 54, 55, 57 E 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E ART. 135, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
03/07/2025
|
26/05/2026
|
246.000,00
|
12
|
20.500,00
|
|
12/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 08.712/2025, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR ANUAL DE R$ 246.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS), PARA R$ 244.424,40 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, E QUARENTA CENTAVOS), EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÃO PARA REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DOS VALORES NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
27/05/2026
|
27/05/2027
|
244.424,40
|
12
|
20.368,70
|
|
10/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 08.712/2025, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/10/2026
|
27/05/2027
|
166.622,08
|
8
|
20.827,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2025NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2025NE000044
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.392,60
|
19.964,97
|
3.667,97
|
117.759,66
|
79.847,97
|
0,00
|
0,00
|
83.515,94
|
|
158712
|
2026NE000008
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.999,90
|
0,00
|
0,00
|
14.999,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000055
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.070,43
|
0,00
|
20.368,70
|
88.701,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
847
|
2026-08-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-08-07
|
20368.70
|
|
906
|
2026-09-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-09-04
|
20368.70
|
|
954
|
2026-10-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-10-07
|
20368.70
|
|
601
|
2026-03-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-03-05
|
19961.00
|
|
546
|
2026-02-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-02-05
|
19961.00
|
|
300
|
2025-06-13
|
23430.000509/2025-54
|
2025-06-25
|
2661.63
|
|
340
|
2025-07-14
|
23430.000509/2025-54
|
2025-07-14
|
19961.00
|
|
351
|
2025-08-01
|
23430.000509/2025-54
|
2025-08-13
|
19961.00
|
|
375
|
2025-09-01
|
23430.000509/2025-54
|
2025-09-08
|
19961.00
|
|
422
|
2025-11-01
|
23430.000509/2025-54
|
2025-11-10
|
19961.00
|
|
397
|
2025-10-01
|
23430.000509/2025-54
|
2025-10-08
|
19961.00
|
|
461
|
2025-12-01
|
23430.000509/2025-54
|
2025-12-09
|
19961.00
|
|
509
|
2026-01-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-01-12
|
19961.00
|
|
662
|
2026-04-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-04-10
|
20500.00
|
|
663
|
2026-04-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-04-14
|
1078.00
|
|
687
|
2026-05-01
|
23430.000509/2025-54
|
2026-05-12
|
20500.00
|
|
774
|
2026-06-02
|
23430.000509/2025-54
|
2026-06-03
|
20482.50
|
|
824
|
2026-07-04
|
23430.000509/2025-54
|
2026-07-06
|
20368.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-27
|
12221.22
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-27
|
11977.36
|
|
Seguro Garantia
|
2027-08-27
|
12496.66
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
9662.58
|
77300.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
11165.18
|
89321.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.558-**
|
LUCIANA MARTINS GATTI
|
Gestor
|
|
***.033.968-**
|
EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.781.928-**
|
CÉSAR EDUARDO ARMELIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.964.958-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.674.868-**
|
GERALDO AMARAL ADÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.033.968-**
|
EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
