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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00304/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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00167/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
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23070.027397/2020-19
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL.
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Informações Complementares
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DCOM
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Vig. Início
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25/08/2020
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Vig. Fim
|
25/08/2025
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.936,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.936,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 418.484,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2020
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00304/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00304/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.027397/2020-19
|
25/08/2020
|
24/08/2021
|
10.400,00
|
1
|
10.400,00
|
|
23/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/08/2021 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 24/08/2022, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA 19º DO REFERIDO CONTRATO.
|
25/08/2021
|
24/08/2022
|
10.400,00
|
1
|
10.400,00
|
|
08/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/08/2022 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 25/08/2023.
|
25/08/2022
|
24/08/2023
|
10.400,00
|
1
|
10.400,00
|
|
20/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 304/2020.
DE R$ 37,00 UNIDADE, PARA R$ 40,33 TOTAL DE 50 UNIDADE EXECUTADAS: R$ 166,50 E DE R$ 67,00 UNIDADE, PARA R$ 73,03 TOTAL DE 30 UNIDADE EXECUTADAS: R$ 180,90. SOMANDO R$ 347,40.
ALÉM DO REAJUSTE DO EMPENHO 2022NE001289, DE R$ 40,33 UNIDADE, PARA R$ 44,39 E R$ 73,03 UNIDADE, PARA R$ 80,38. COM UM TOTAL REAJUSTADO DE R$ 12.477,00 E TOTAL RESTANTE A SER APLICADO R$ 2.077,00.
|
25/08/2020
|
24/08/2023
|
10.400,00
|
1
|
10.400,00
|
|
24/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O TERMO DE APOSTILAMENTO QUE REAJUSTOU O CONTRATO NOS PERÍODOS DE S 24/08/2020 A 23/08/2021 E 24/08/2021 A 24/08/2022.
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/08/2023 COM TÉRMINO EM25/08/2024.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, PELO ÍNDICE IPCA, PERIODO DE 08/2022 A 07/2023, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 12.975,00 (DOZE MIL
NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).
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25/08/2023
|
25/08/2024
|
12.975,00
|
1
|
12.975,00
|
|
14/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR OS ITENS 1.1 E 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 03/2023, QUE REAJUSTOU OS VALORES CONTRATUAIS E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/08/2024 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 25/08/2025, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA 19º DO REFERIDO CONTRATO.
|
25/08/2024
|
25/08/2025
|
12.265,04
|
1
|
12.265,04
|
|
13/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI, CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO CONTRATO, RETROATIVO A 25/08/2024, INÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO 04/2024 DO CONTRATO N° 304/2020.
|
25/08/2020
|
25/08/2025
|
12.936,00
|
1
|
12.936,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2022NE001289
|
V0000Q0100N - OUTRAS DESPESAS-SUPERIOR-GESTAO ADMINIST
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.400,00
|
0,00
|
148,00
|
765,00
|
1.402,30
|
0,00
|
0,00
|
1.550,30
|
|
153052
|
2023NE001721
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2023NE001837
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.975,00
|
11.460,12
|
0,00
|
1.514,88
|
11.460,12
|
11.376,53
|
11.376,53
|
83,59
|
|
153052
|
2024NE001478
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.936,00
|
12.126,92
|
4,35
|
804,73
|
12.126,92
|
9.715,10
|
9.715,10
|
2.416,17
|
|
153052
|
2024NE001280
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2024NE001469
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2024NE001456
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2020NE801232
|
F0000G0100N - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
482790
|
2025-01-03
|
23070.065679/2024-30
|
2025-01-14
|
296.04
|
|
506625
|
2025-01-30
|
23070.005920/2025-52
|
2025-02-03
|
129.36
|
|
533225
|
2025-03-03
|
23070.012134/2025-10
|
2025-03-05
|
508.74
|
|
560219
|
2025-04-01
|
23070.018173/2025-12
|
2025-04-01
|
184.08
|
|
588772
|
2025-05-01
|
23070.023784/2025-82
|
2025-05-05
|
129.36
|
|
611170
|
2025-05-26
|
23070.027397/2020-19
|
2025-05-28
|
129.36
|
|
667297
|
2025-07-24
|
23070.038372/2025-47
|
2025-07-25
|
166.68
|
|
642927
|
2025-06-29
|
23070.033460/2025-52
|
2025-06-30
|
175.38
|
|
703278
|
2025-09-02
|
23070.046436/2025-83
|
2025-09-02
|
434.10
|
|
712098
|
2025-09-23
|
23070.050519/2025-77
|
2025-09-29
|
258.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
100
|
83.34
|
8334.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
100
|
46.02
|
4602.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.518.171-**
|
VERLANY SOUZA MARINHO DE BIAGE
|
Gestor
|
|
***.538.121-**
|
WEBBER TAVARES DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
