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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00191/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.566.963/0001-52 - COMERCIAL ESTRELA LTDA
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Processo
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23347.005096.2025-43
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 191/2025 - UASG 158132 (SUB-ROGADA PARA 155849), PROC. SUAP 23347.005096.2025-43. RECURSOS DO PNAES
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Informações Complementares
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15813206001912025 - UASG Minuta: 155849
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.145,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.154,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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2025NE000074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005096.2025-43
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14/05/2025
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31/12/2025
|
15.154,50
|
1
|
15.154,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155849
|
2025NE000074
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L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
991
|
2025-05-19
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23347.005096/2025-43
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2025-05-28
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854.52
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
48
|
35.9
|
1723.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
21
|
7.9
|
165.9000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
40
|
19.9
|
796.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
3.9
|
234.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
220
|
29.9
|
6578.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
40
|
6.9
|
276.0000
|
|
Material
|
OVO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
56
|
18
|
1008.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
360
|
4.5
|
1620.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
210
|
9.9
|
2079.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
3
|
43
|
129.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
6
|
16.9
|
101.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO*
|
15
|
8.9
|
133.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
6
|
5.5
|
33.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
12
|
4
|
48.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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