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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153080 - UFPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153080 - UFPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156905 |
PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVACAO-PROPESQI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00446/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.610.517/0018-03 - TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA
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Processo
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23076.088098/2024-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA EM PETRÓLEO E ENERGIA (I-LITPEG), COMPOSTO POR 3 (TRÊS) RESFRIADORES DE LÍQUIDO A AR, TIPO PARAFUSO, SÉRIE R; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V/60HZ; POTÊNCIA NOMINAL DE 410KW; CORRENTE DE PARTIDA: 923A; CAPACIDADE: 250TR; FABRICANTE: TRANE; MODELO: RTAC 250; TIPO: PARAFUSO; LOCALIZADO NO CAMPUS RECIFE DA UFPE, INCLUINDO MÃO DE OBRA (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), EMPREGO DE FERRAMENTAS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DAS PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 105/2024, QUE NORTEOU A CONTRATAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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06/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 338.323,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 338.323,38
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Valor Acumulado
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R$ 338.323,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088098/2024-43
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06/05/2025
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06/05/2026
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338.323,38
|
1
|
338.323,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156905
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2025NE000032
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M0002G0125N - CONTRATO DB 002/2025 - IN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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211.452,12
|
0,00
|
0,00
|
211.452,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156905
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2025NE000060
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M0002G0125N - CONTRATO DB 002/2025 - IN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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126.871,26
|
112.774,46
|
0,00
|
14.096,80
|
112.774,46
|
0,00
|
0,00
|
112.774,46
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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22057
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2025-10-02
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23076.084990/2025-51
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2025-10-09
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112774.46
|
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22279
|
2025-10-15
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23076.090408/2025-41
|
2025-10-21
|
112774.46
|
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23353
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2026-01-14
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23076.005429/2026-33
|
2026-01-16
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112774.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
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3
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112774.46
|
338323.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.977.444-**
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GABRIELA DE AGUIAR SILVA
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Gestor
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***.657.234-**
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DANIEL JORGE DE SOUZA MOURA
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Gestor Substituto
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***.385.854-**
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PHILLIPE CAETANO GOMES DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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