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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00205/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Número da Compra
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00026/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.201.047/0001-19 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA
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Processo
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50622.001103/2025-12
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UNIDADE LOCAL DE PIMENTA BUENO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.390,51
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 43.390,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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00205/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001103/2025-12
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28/05/2025
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17/10/2026
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43.390,51
|
1
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43.390,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393014
|
2025NE000038
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.353,13
|
629,95
|
145,12
|
10.578,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2026NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.996,17
|
6.463,80
|
0,00
|
5.532,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2026NE000049
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23,86
|
0,27
|
0,00
|
23,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9670
|
2026-07-14
|
50622.001675/2026-74
|
2026-07-16
|
1200.97
|
|
22718
|
2026-08-10
|
50622001903202614
|
2026-08-10
|
1200.97
|
|
150172708
|
2026-01-15
|
50622.000104/2026-12
|
2026-01-16
|
1200.97
|
|
49129
|
2026-09-29
|
50622.002294/2026-11
|
2026-10-05
|
1181.29
|
|
35827
|
2026-09-01
|
50622002074202689
|
2026-09-09
|
1181.29
|
|
150070768
|
2025-06-13
|
50622.001816/2025-78
|
2025-06-17
|
3450.47
|
|
150084854
|
2025-07-01
|
50622.002196/2025-94
|
2025-07-21
|
670.25
|
|
150118211
|
2025-09-01
|
50622.002614/2025-43
|
2025-09-01
|
696.36
|
|
150118248
|
2025-09-02
|
50622.002640/2025-71
|
2025-09-03
|
1023.83
|
|
150128590
|
2025-10-09
|
50622.003030/2025-95
|
2025-10-10
|
1496.21
|
|
150143569
|
2025-11-10
|
50622.003281/2025-70
|
2025-11-11
|
1850.49
|
|
150158088
|
2025-12-09
|
50622.003500/2025-11
|
2025-12-10
|
1535.57
|
|
150172708
|
2026-01-15
|
50622.001103/2025-12
|
2026-01-26
|
1200.97
|
|
150013813
|
2026-02-23
|
50622.000419/2026-60
|
2026-02-23
|
1299.38
|
|
150031792
|
2026-03-20
|
50622.000700/2026-01
|
2026-03-23
|
1141.93
|
|
150042892
|
2026-04-22
|
50622.000961/2026-12
|
2026-04-22
|
1004.15
|
|
150057288
|
2026-05-08
|
50622.001118/2026-53
|
2026-05-08
|
1362.34
|
|
150071963
|
2026-05-28
|
50622.001343/2026-90
|
2026-06-11
|
1240.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
43390.51
|
43390.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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