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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160336 - D.F
Unidade Gestora Origem do Contrato 160336 - D.F
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160068 - DECEX/UG
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.754.000/0001-29 - G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS LTDA
Processo 64445.066927/2024-41
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, UTILIZANDO A TABELA AUDATEX, CÍLIA, ORION OU OUTRAS SIMILARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS INTEGRANTES DO GCALC DA 1ª REGIÃO MILITAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2025
Vig. Fim 13/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.142,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.142,12
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64445.066927/2024-41 13/05/2025 13/05/2026 57.700,00 1 57.700,00
29/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2026 ATÉ 13 DE MAIO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 60.142,12 (SESSENTA MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), REAJUSTADO CONFORME A CLÁUSULA 7.2 DO CONTRATO, NO QUAL FOI APLICADO O ÍNDICE IPCA CONSIDERADO NO PERÍODO. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADADEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. 29/04/2026 13/05/2027 60.142,12 1 60.142,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160336 2025NE000152 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000153 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.323,09 0,00 0,00 2.323,09 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000194 K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.799,24 0,00 0,00 16.799,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000336 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000415 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000440 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 740,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000489 K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00
160336 2025NE000492 K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.006,05 3.006,05 0,00 0,00 3.006,05 3.006,05 3.006,05 0,00
160336 2025NE000493 K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.355,75 6.355,75 0,00 0,00 6.355,75 6.355,75 6.355,75 0,00
160336 2025NE000488 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00
160336 2026NE000186 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 17,05 0,00 982,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000220 K5PDAPOADMI - APOIO A ADMINISTRACAO A P E D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000221 K5PDAPOADMI - APOIO A ADMINISTRACAO A P E D 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167336 2026NE000033 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167336 2026NE000034 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000352 K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.755,00 26.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000353 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 134000 0.31822477 42642.1192
Serviço MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO - CHASSI 700 25 17500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.682.888-** SERGIO ARCANJO DOS SANTOS Autoridade Competente
***.621.697-** VERÔNICA DEMIER SILVA E SOUZA Responsável no Setor Financeiro
***.742.877-** JOSE GISELDO FLORENCIO LINS Responsável no Setor Almoxarifado
***.390.347-** GABRIEL HENRIQUE SILVA RAMPINI Responsável no Setor de Contratos
***.310.705-** DANIEL AUGUSTO FERREIRA BARRETO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo