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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2020
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT
Processo 00094.000966/2019-63
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS UPS, DA MARCA APC.
Informações Complementares
Vig. Início 28/05/2020
Vig. Fim 28/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 650.402,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 650.402,94
Valor Acumulado R$ 22.813.122,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2020 00018/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000966/2019-63 28/05/2020 28/05/2021 568.729,56 1 568.729,56
28/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento VALOR 28/05/2020 28/05/2021 568.729,56 1 568.729,56
28/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 28/05/2021 28/05/2022 568.729,56 1 568.729,56
11/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO CONTRATUAL VISANDO À INCLUSÃO DA SÓCIA-MAJORITÁRIA DA EMPRESA, EM FUNÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO 28/05/2020 28/05/2022 568.729,56 1 568.729,56
24/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 28/05/2022 28/05/2023 568.729,56 1 568.729,56
27/07/2022 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 5,865% 28/05/2020 28/05/2023 602.085,96 1 602.085,96
26/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 28/05/2023 28/05/2024 602.085,96 1 602.085,96
06/11/2023 00005/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO CONTRATUAL 06/11/2023 28/05/2024 625.808,58 1 625.808,58
27/05/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 28/05/2024 28/05/2025 625.808,58 1 625.808,58
02/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE, NO PERCENTUAL DE 3,93%, A PARTIR DE 08 DE MAIO DE 2024, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 625.808,58 PARA R$ 650.402,94 ( 28/05/2020 28/05/2025 650.402,94 1 650.402,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2023NE000622 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.007,24 0,00 0,00 18.007,24 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800669 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800670 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000669 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.047,92 0,00 0,00 42.479,43 16.568,13 0,00 0,00 16.568,13
110001 2021NE000670 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000671 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.257,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000901 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.139,83 15.139,83 0,00 0,00 15.139,83 15.139,83 15.139,83 0,00
110001 2023NE000903 -8 - 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.110,45 88.110,45 0,00 0,00 88.110,45 88.110,45 88.110,45 0,00
110001 2023NE000902 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.326,96 15.584,25 0,00 46.742,71 15.584,25 8.906,72 9.537,75 6.046,50
110001 2022NE000568 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.774,32 0,00 0,00 13.774,32 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000744 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.162,24 0,00 0,00 0,00 10.324,48 5.162,24 5.162,24 0,00
110001 2022NE000748 -8 - 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.179,55 0,00 0,00 0,00 186.359,10 93.179,55 93.179,55 0,00
110001 2022NE000751 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 58.559,52 0,00 0,00 44.259,03 14.300,49 0,00 0,00 14.300,49
110001 2022NE000902 -8 - 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 322.304,05 0,00 0,00 322.304,05 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001411 -8 - SEM INFORMACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.131,03 0,00 0,00 134.096,49 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000307 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.820,25 0,00 0,00 34.820,25 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000686 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.446,93 0,00 0,00 35.446,93 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000581 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.803,40 0,00 0,00 17.803,40 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000656 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000657 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.651,77 6.819,51 13.972,51 27.859,75 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000655 - 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000696 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.605,47 0,00 0,00 5.605,47 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000697 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
794 2024-01-22 00094.000966/2019-63 2024-01-29 6677.53
999 2024-02-22 00094.000966/2019-63 2024-03-05 6677.53
1201 2024-03-22 00094.000966/2019-63 2024-04-10 6677.53
1404 2024-04-23 00094.000966/2019-63 2024-05-08 6677.53
1638 2024-05-20 00094.000966/2019-63 2024-06-06 6677.53
2315 2024-08-20 00094.000966/2019-63 2024-09-06 6677.53
2756 2024-10-22 00094.000966/2019-63 2024-10-30 6939.96
3147 2024-12-11 00094.000966/2019-63 2024-12-19 6939.96
2983 2024-11-25 00094.000966/2019-63 2024-12-10 6939.96
2119 2024-07-25 00094.000966/2019-63 2024-08-11 6677.53
1872 2024-06-28 00094.000966/2019-63 2024-07-14 6677.53
3409 2025-01-27 00094.000966/2019-63 2025-02-14 6939.96
4242 2025-05-07 00094.000966/2019-63 2025-05-25 31122.14
3605 2025-02-20 00094.000966/2019-63 2025-03-06 6939.96
3785 2025-03-20 00094.000966/2019-63 2025-04-04 6939.96
4015 2025-04-22 00094.000966/2019-63 2025-04-29 6939.96
4210 2025-05-26 00094.000966/2019-63 2025-06-04 6939.96
4317 2025-05-29 00094.000966/2019-63 2025-06-12 4324.79
4430 2025-06-20 00094.000966/2019-63 2025-07-20 6939.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 2 4324.79 8649.5800
Material BATERIA RECARREGÁVEL 144 2501.49 360214.5600
Material PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 6 21410.15 128460.9000
Material PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 2 24892.44 49784.8800
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 50 400.27 20013.5000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 6939.96 83279.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.981.671-** TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo