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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113207 - CNEN - CRCN/CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113207 - CNEN - CRCN/CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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113207 - CNEN - CRCN/CO
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.389.432/0001-00 - SERRA AZUL TRANSPORTES LTDA
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Processo
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01203.000094/2020-55
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLETIVO, PARA OS SERVIDORES DO CRCN-CO/CNEN
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Informações Complementares
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O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO LEI Nº 8.6...
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Vig. Início
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12/08/2020
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Vig. Fim
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12/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 245.700,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.475,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.084.160,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01203.000094/2020-55
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12/08/2020
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12/08/2021
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162.250,00
|
12
|
13.520,00
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16/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, COM FUNDAMENTO NA LEI 8.666/93, ARTIGO 57, INCISO II, E SUAS ALTERAÇÕES, COM ACRÉSCIMO DE VALOR CONFORME PESQUISA DE MERCADO.
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12/08/2021
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12/08/2022
|
162.252,00
|
12
|
13.521,00
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31/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 235.904,04 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), REAJUSTE DE 45,3% REALIZADO PELO IGP-M, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2020 A 30/04/2022.
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12/08/2020
|
12/08/2022
|
235.904,04
|
12
|
19.658,67
|
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25/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/08/2022 A 12/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/08/2022
|
12/08/2023
|
235.905,00
|
12
|
19.658,75
|
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31/07/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/08/2023 A 12/08/2024, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/08/2023
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12/08/2024
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235.905,00
|
12
|
19.658,75
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30/07/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/08/2022 A 12/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/08/2024
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12/08/2025
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235.905,00
|
12
|
19.658,75
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09/10/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O PREÇO DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS PARA OS SERVIDORES, COLABORADORES, BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS DO CRCN-CO, A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 245.623,56 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO RESULTADO DE CORREÇÃO IGP-M - AGO/23 A AGO/24 (SEI Nº 2583628) E PLANILHA REAJUSTE SEGUNDO ÍNDICE IGP-M 2023 - 2024 (SEI Nº 2583635).
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12/08/2020
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12/08/2025
|
245.700,00
|
12
|
20.475,00
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113207
|
2020NE800080
|
212B0003004 - TRANSPORTE CONTRATADO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2021NE000001
|
212B0003006 - TRANSPORTE CONTRATADO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
170.000,00
|
0,00
|
0,00
|
72.072,02
|
97.927,98
|
0,00
|
0,00
|
97.927,98
|
|
113207
|
2022NE000001
|
212B0003006 - TRANSPORTE CONTRATADO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
170.000,00
|
0,00
|
707,85
|
128.952,96
|
39.598,68
|
0,00
|
0,00
|
40.306,53
|
|
113207
|
2023NE000009
|
212B0003007 - AUXILIO TRANSPORTE DE CIVIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
270.000,00
|
53.362,68
|
673,61
|
215.963,71
|
53.362,68
|
34.231,44
|
34.231,44
|
19.804,85
|
|
113207
|
2025NE000002
|
212B0003007 - AUXILIO TRANSPORTE DE CIVIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
96.396,76
|
0,00
|
0,00
|
96.396,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2024NE000004
|
212B0003007 - AUXILIO TRANSPORTE DE CIVIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
270.000,00
|
53.978,85
|
2.058,14
|
213.963,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66
|
2025-01-07
|
01203.000094/2020-55
|
2025-01-10
|
18787.86
|
|
67
|
2025-02-10
|
01203.000094/2020-55
|
2025-02-17
|
19533.15
|
|
68
|
2025-03-17
|
01203.000094/2020-55
|
2025-03-17
|
17731.35
|
|
69
|
2025-04-10
|
01203.000094/2020-55
|
2025-04-10
|
16380.00
|
|
70
|
2025-05-06
|
01203.000094/2020-55
|
2025-05-07
|
16232.58
|
|
71
|
2025-06-10
|
01203.000094/2020-55
|
2025-06-10
|
16633.89
|
|
72
|
2025-07-08
|
01203.000094/2020-55
|
2025-07-11
|
15986.88
|
|
73
|
2025-08-20
|
01203.000094/2020-55
|
2025-08-22
|
22374.10
|
|
74
|
2025-09-08
|
01203.000094/2020-55
|
2025-09-10
|
6715.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
30000
|
8.19
|
245700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.261-**
|
ALEX FABIANO DE ALMEIDA BORGES
|
Gestor
|
|
***.113.221-**
|
REGINA APOLINÁRIA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.242.781-**
|
JORDANA CARLA ALVES GUIMARÃES LISBOA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.247.791-**
|
YEDA LUCENE MARIA DA COSTA DIAS INACIO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.271.721-**
|
KELLEN MILLENE CAMARGOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
