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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00097/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 90195/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 84.683.408/0001-03 - DOHLER S.A.
Processo 67106.000944/2025-36
Objeto AQUISIÇÃO DE TECIDO
Informações Complementares
Vig. Início 23/05/2025
Vig. Fim 23/03/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 12.921.700,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.921.700,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2025 00097/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000944/2025-36 23/05/2025 23/03/2026 12.921.700,00 1 12.921.700,00
17/10/2026 00097/2025 Termo de Encerramento Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento. 23/05/2025 23/03/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2025NE006616 SF0666FARRE - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE002157 SF066602700 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE002159 SF066602700 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.073.750,00 0,00 0,00 1.073.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE007507 SF0666FARRE - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 54.750,00 54.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE006521 SF0666FARRE - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.572,50 66.572,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE008358 SF0666FARRE - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 859.000,00 859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE006645 SF0666FARRE - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 577.677,50 577.677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE007336 SF066602700 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 358.400,00 358.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE008359 SF0666FARRE - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TECIDO CAMUFLADO 166000 42.95 7129700.0000
Material TECIDO 181000 32 5792000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.507-** ANDREI LECA BORGES Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 1.32 MB 28/05/2025 11:13:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo