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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 90028/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DRF/MANAUS, DMA/MANAUS E ALF/AEG/MANAUS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.999.665/0001-06 - PWA FACILITIES - GESTAO EM SERVICOS LTDA
Processo 10280.728603/2024-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INFORMAÇÕES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/03/2025
Vig. Fim 28/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 308.029,47
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 102.676,49
Valor Acumulado R$ 1.489.229,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2025 00017/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.728603/2024-18 28/03/2025 28/03/2026 1.075.200,00 12 89.600,00
19/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 28/03/2025 28/03/2026 1.172.980,32 12 97.748,36
27/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 29/03/2026 ATÉ 28/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 29/03/2026 28/06/2026 293.245,08 3 97.748,36
28/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 28/03/2025 28/06/2026 308.029,47 3 102.676,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2025NE000370 PGLIMPE2000 - PG. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.768,26 7.653,29 0,00 41.114,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000371 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.717,92 7.999,99 0,00 23.717,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000372 46200009207 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.083,53 10.599,27 0,00 17.484,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000271 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 215.919,87 0,00 0,00 215.919,87 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000447 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 547.194,97 180.318,47 8.509,07 358.367,43 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000057 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 445.648,95 0,00 0,00 445.648,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000223 PGLIMPE2000 - PG. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.764,26 0,00 0,00 52.764,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000230 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.291,16 0,00 0,00 23.291,16 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000259 46200009207 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.775,58 366,76 0,00 26.408,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
299 2026-07-23 10280.728603/2024-18 2026-07-24 89831.37
546 2025-08-06 10280.728603/2024-18 2025-08-14 88902.03
458 2025-05-08 10280.728603/2024-18 2025-05-29 85412.20
493 2025-06-09 10280.728603/2024-18 2025-07-07 82759.93
520 2025-07-08 10280.728603/2024-18 2025-07-30 88865.88
610 2025-10-03 10280.728603/2024-18 2025-10-08 85551.79
599 2025-09-18 10280.728603/2024-18 2025-09-29 87221.82
653 2025-11-10 10280.728603/2024-18 2025-11-28 89181.22
675 2025-12-05 10280.728603/2024-18 2025-12-10 88902.03
8 2026-01-22 10280.728603/2024-18 2026-01-29 88622.85
25 2026-02-06 10280.728603/2024-18 2026-02-27 89329.82
59 2026-03-03 10280.728603/2024-18 2026-04-01 89600.00
133 2026-04-21 10280.728603/2024-18 2026-04-27 86551.17
151 2026-05-04 10280.728603/2024-18 2026-05-12 94231.55
190 2026-05-18 10280.728603/2024-18 2026-06-09 100142.41
251 2026-07-01 10280.728603/2024-18 2026-07-06 99618.33
245 2026-07-01 10280.728603/2024-18 2026-07-06 16756.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-28 53760.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 102676.49 308029.4700
Prepostos
CPF Nome
***.403.602-** ERICK DOS SANTOS AMORIM
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.925.552-** SILVÂNIA PATRÍCIA DE ARAUJO MIRANDA Gestor
***.783.382-** DAERCIO CLEBER ANTONIO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
nº 17/2024 715.74 KB 20/07/2025 15:51:12
Edital 3.80 MB 20/07/2025 15:49:53
Termo Referência 987.65 KB 20/07/2025 15:40:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo