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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00038/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.618.856/0001-14 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA
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Processo
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23392.001590/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS ARINOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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09/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.412,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.412,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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2024NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.001590/2023-21
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10/10/2024
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09/10/2025
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3.412,75
|
1
|
3.412,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158438
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2024NE000084
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.412,75
|
3.412,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4392
|
2025-03-28
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23392.001590/2023-21
|
2025-05-28
|
3412.75
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALGODÃO USO MÉDICO
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10
|
11.25
|
112.5000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
2
|
4.25
|
8.5000
|
|
Material
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BOLA ISOPOR
|
5
|
8.15
|
40.7500
|
|
Material
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PAPEL PARDO
|
2
|
148
|
296.0000
|
|
Material
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FOLHA ISOPOR
|
20
|
18.3
|
366.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
400
|
0.99
|
396.0000
|
|
Material
|
BOLA ISOPOR
|
2
|
22.3
|
44.6000
|
|
Material
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LINHA NÁILON
|
5
|
12.2
|
61.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
4.95
|
990.0000
|
|
Material
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COLA
|
2
|
6.5
|
13.0000
|
|
Material
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BLOCO FLIP CHART
|
2
|
49
|
98.0000
|
|
Material
|
PAPEL LAMINADO
|
200
|
1.34
|
268.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
20
|
30.32
|
606.4000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1
|
112
|
112.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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