|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
67246.000012/2024-16
|
|
Objeto
|
DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES
DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.000.995,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000.995,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.000.995,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2025
|
00010/2025
|
Termo de Encerramento
|
Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal Atair César Gonçalves Cap QOENG ELN , os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 25/05/2026, foi encerrado o acompanhamento do contrato supracitado.
|
23/05/2025
|
22/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
23/05/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.000012/2024-16
|
23/05/2025
|
22/05/2026
|
1.000.995,60
|
1
|
1.000.995,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120039
|
2025NE000200
|
DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.000.995,60
|
0,00
|
0,00
|
1.000.995,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
220
|
4549.98
|
1000995.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.907-**
|
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SANTIAGO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
