|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000118
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152005 - INES-RJ
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.768.278/0001-39 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23121.001098/2024-27
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15200505900122024 - UASG Minuta: 152005
|
|
Vig. Início
|
26/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.774,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.774,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2025
|
2025NE000118
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
|
26/05/2025
|
31/12/2025
|
2.774,28
|
1
|
2.774,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2025NE000118
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.321,40
|
407,30
|
0,00
|
1.914,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71.993
|
2026-10-01
|
23121.001098/2024-27
|
2026-10-09
|
407.30
|
|
69785
|
2025-06-06
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-11
|
505.23
|
|
69835
|
2025-06-24
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-11
|
1208.87
|
|
69923
|
2025-07-03
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-11
|
200.00
|
|
71.396
|
2026-05-06
|
23121.001098/2024-27
|
2026-06-12
|
452.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
5
|
200.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
40
|
4.38
|
175.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3.75
|
75.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
14.99
|
29.9800
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
40
|
3.19
|
127.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
6.4
|
19.2000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
15
|
12.7
|
190.5000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
10
|
37
|
370.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.969.707-**
|
DUMENIL ELIODORO MODESTO FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
