|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000123
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152005 - INES-RJ
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.390.887/0001-22 - PADARIA MARIA FARINHA LTDA
|
|
Processo
|
23121.001098/2024-27
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15200505900122024 - UASG Minuta: 152005
|
|
Vig. Início
|
26/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.850,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2025
|
2025NE000123
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
|
26/05/2025
|
31/12/2025
|
4.850,00
|
1
|
4.850,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2025NE000123
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.850,00
|
38,00
|
0,00
|
4.812,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63237
|
2025-06-04
|
23121.001098/2024-27
|
2025-06-05
|
300.00
|
|
63479
|
2025-06-12
|
23121.001098/2024-27
|
2025-06-16
|
300.00
|
|
63566
|
2025-06-16
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-18
|
360.00
|
|
63831
|
2025-06-26
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-18
|
300.00
|
|
63958
|
2025-07-01
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-18
|
360.00
|
|
64117
|
2025-07-07
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-18
|
300.00
|
|
64709
|
2025-07-29
|
23121.001098/2024-27
|
2025-08-06
|
400.00
|
|
65168
|
2025-08-13
|
23121.001098/2024-27
|
2025-08-19
|
300.00
|
|
65066
|
2025-08-09
|
23121.001098/2024-27
|
2025-08-19
|
400.00
|
|
65497
|
2025-08-25
|
23121.001098/2024-27
|
2025-09-13
|
300.00
|
|
65898
|
2025-09-08
|
23121.001098/2024-27
|
2025-09-13
|
330.00
|
|
66558
|
2025-09-30
|
23121.001098/2024-27
|
2025-10-07
|
315.00
|
|
66312
|
2025-09-22
|
23121.001098/2024-27
|
2025-10-07
|
200.00
|
|
67616
|
2025-11-04
|
23121.001098/2024-27
|
2025-11-07
|
501.00
|
|
66770
|
2025-10-07
|
23121.001098/2024-27
|
2025-10-16
|
60.00
|
|
67093
|
2025-10-17
|
23121.001098/2024-27
|
2025-10-20
|
401.00
|
|
72.805
|
2026-04-29
|
23121.001098/2024-27
|
2026-05-06
|
38.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
160
|
15
|
2400.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
20
|
1000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.969.707-**
|
DUMENIL ELIODORO MODESTO FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
