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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000132
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.530.856/0001-34 - FORTE FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23121.001098/2024-27
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024.
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Informações Complementares
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15200505900122024 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.103,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.103,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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2025NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
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26/05/2025
|
31/12/2025
|
2.103,20
|
1
|
2.103,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2025NE000132
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D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.103,20
|
580,30
|
0,00
|
1.522,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
558
|
2025-06-23
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-10
|
632.30
|
|
559
|
2025-06-23
|
23121.001098/2024-27
|
2025-07-10
|
191.80
|
|
764
|
2025-08-11
|
23121.001098/2024-27
|
2025-08-18
|
266.50
|
|
813
|
2025-08-26
|
23121.001098/2024-27
|
2025-09-03
|
191.80
|
|
1171
|
2025-11-06
|
23121.001098/2024-27
|
2025-11-07
|
17.70
|
|
870
|
2025-09-16
|
23121.001098/2024-27
|
2025-09-19
|
172.80
|
|
911
|
2025-09-23
|
23121.001098/2024-27
|
2025-10-06
|
50.00
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACELGA
|
20
|
3.8
|
76.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
COENTRO, FOLHA
|
10
|
17.7
|
177.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
17
|
136.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
32.3
|
161.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
14.3
|
71.5000
|
|
Material
|
OVO
|
1440
|
0.48
|
691.2000
|
|
Material
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FRUTA
|
40
|
15
|
600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
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VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.969.707-**
|
DUMENIL ELIODORO MODESTO FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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