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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000304
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00071/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.003.551/0001-95 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23444.000617.2022-25
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, SENDO VIDRARIAS E INSUMOS EM
GERAL, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS SORRISO, CONFORME SRP 71-2022 - PROCESSO
23444.000617.2022-25.
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Informações Complementares
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15814405000712022 - UASG Minuta: 158950
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Vig. Início
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09/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.759,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.759,22
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2023
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2023NE000304
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000617.2022-25
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09/08/2023
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31/12/2023
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3.759,22
|
1
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3.759,22
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16/10/2026
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2023NE000304
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Termo de Encerramento
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09/08/2023
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31/12/2023
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2023NE000304
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.759,22
|
3.759,22
|
0,00
|
0,00
|
3.759,22
|
3.759,22
|
3.759,22
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22127
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2023-08-11
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23444.000617/2022-25
|
2025-05-28
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3759.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BURETA
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20
|
51.41
|
1028.2000
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|
Material
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PIPETA
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300
|
2.3
|
690.0000
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|
Material
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PIPETADOR
|
30
|
29.22
|
876.6000
|
|
Material
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BÉQUER
|
33
|
8.84
|
291.7200
|
|
Material
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ERLENMEYER
|
30
|
25.46
|
763.8000
|
|
Material
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PIPETA
|
5
|
21.78
|
108.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.744.281-**
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LUCIMARA FARIAS PEREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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