|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000163
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.185.038/0001-75 - 49.185.038 JURACI PINTO DOS SANTOS
|
|
Processo
|
23279.007010/2024-97
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOB DEMANDA, P/ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2024NC400037/FNDE. PROC: 23279.007010/2024-97.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.018,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.018,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.018,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
2024NE000163
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.007010/2024-97
|
30/10/2024
|
31/12/2024
|
14.018,40
|
1
|
14.018,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158411
|
2024NE000163
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.018,40
|
14.018,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000005
|
2025-05-22
|
23279.007010/2024-97
|
2025-05-26
|
298.80
|
|
000000004
|
2025-05-22
|
23279.007010/2024-97
|
2025-05-26
|
3240.00
|
|
0006
|
2025-10-01
|
23279.007010/2024-97
|
2025-11-07
|
3453.54
|
|
007
|
2026-01-19
|
23279.007010/2024-97
|
2026-01-22
|
7026.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
12
|
8640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1080
|
4.98
|
5378.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
