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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000850
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23317.007669.2024-40
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFF MARICÁ, CONFORMEOFÍCIO 27/2024 - DAGCAM/DGCAM/IFFLU. PROCESSO 23317.007669.2024-40.
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Informações Complementares
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15813905900182024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.173,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.173,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000850
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000850 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007669.2024-40
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27/12/2024
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31/12/2024
|
5.173,50
|
1
|
5.173,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2024NE000850
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.520,50
|
15.520,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2959
|
2025-05-27
|
23317.003371/2025-41
|
2025-05-29
|
5173.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVEIRO
|
100
|
1
|
100.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
2.77
|
55.4000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
2.6
|
52.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
8.1
|
162.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
10
|
21.9
|
219.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
5
|
76.7
|
383.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
5
|
76.7
|
383.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
5
|
76.7
|
383.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
5
|
76.7
|
383.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
5
|
76.7
|
383.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
2.92
|
146.0000
|
|
Material
|
PAPEL DESENHO
|
10
|
21.8
|
218.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
3.75
|
187.5000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
39.2
|
196.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
3000
|
0.45
|
1350.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
30
|
1.87
|
56.1000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
50
|
0.85
|
42.5000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
50
|
4.55
|
227.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
3.28
|
164.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.867-**
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VANIZA OLIVEIRA FREITAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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