|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000003
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00074/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23186.001581/2023-76
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 25/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000742023 - UASG Minuta: 154704
|
|
Vig. Início
|
21/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.178,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.178,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2025
|
2025NE000003
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001581/2023-76
|
21/01/2025
|
31/12/2025
|
19.178,20
|
1
|
19.178,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2025NE000003
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.178,20
|
6.029,32
|
0,00
|
13.148,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF6.312SANTANA
|
2026-08-10
|
23186.000440/2025-06
|
2026-08-17
|
139.80
|
|
NF6.077SANTANA
|
2026-05-25
|
23186.000440/2025-06
|
2026-06-15
|
387.10
|
|
NF4.787SANTANA
|
2025-05-13
|
23186.000440/2025-06
|
2025-05-28
|
3971.10
|
|
NF5234SANTANA
|
2025-09-02
|
23186.000440/2025-06
|
2025-09-12
|
3466.10
|
|
NF4.953SANTANA
|
2025-06-09
|
23186.000440/2025-06
|
2025-07-04
|
3354.30
|
|
NF5453SANTANA
|
2025-10-28
|
23186.000440/2025-06
|
2025-11-11
|
2357.38
|
|
NF5.744 SANTANA
|
2026-03-04
|
23186.000440/2025-06
|
2026-03-17
|
633.00
|
|
NF5.823 SANTANA
|
2026-03-23
|
23186.000440/2025-06
|
2026-03-30
|
1207.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.4
|
42.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
13
|
65.0000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
24
|
960.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.5
|
1750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4
|
1600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE EM PÓ
|
80
|
14
|
1120.0000
|
|
Material
|
GOIABA
|
300
|
3.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
7.46
|
223.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
8.46
|
676.8000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
25
|
1000.0000
|
|
Material
|
OVO
|
40
|
20.5
|
820.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
240
|
2.5
|
600.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
60
|
10
|
600.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
300
|
7.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
20
|
7.46
|
149.2000
|
|
Material
|
CANJICA
|
20
|
6.57
|
131.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
