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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00104/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.132.270/0001-32 - SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA
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Processo
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23091.004350/2025-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO PACOTE DA FERRAMENTA SOLLICITA PRO A SER UTILIZADO PELOS SETORES E DIVISÕES INTERNAS DA PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.810,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.810,50
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Valor Acumulado
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R$ 101.226,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.004350/2025-95
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26/05/2025
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26/05/2026
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7.500,00
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1
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7.500,00
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13/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
I- A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; E
II- O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO TENDO COMO REFERÊNCIA O IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,14%, CONSIDERANDO O ACÚMULO DE DOZE MESES, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO.
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26/05/2026
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26/05/2027
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7.810,50
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1
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7.810,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2025NE000265
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
7.500,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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153033
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2026NE000291
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.810,50
|
0,00
|
0,00
|
7.810,50
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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917
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2025-05-30
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23091.004350/2025-95
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2025-06-02
|
7500.00
|
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81
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2026-05-29
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23091.004350/2025-95
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2026-06-01
|
7810.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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7810.5
|
7810.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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