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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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00088/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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95.289.500/0001-00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI
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Processo
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11000.749741/2024-94
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃODE ENERGIA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.244,33
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
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R$ 42.244,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.534.659,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.749741/2024-94
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28/05/2025
|
15/10/2026
|
13.656,82
|
1
|
13.656,82
|
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17/06/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PROVISÃO COMPLEMENTAR DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
28/05/2025
|
15/10/2026
|
42.244,33
|
1
|
42.244,33
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000218
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.901,20
|
1.919,29
|
0,00
|
3.981,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000081
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.381,77
|
4.000,00
|
0,00
|
5.381,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000082
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
114,83
|
57,00
|
0,00
|
57,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2001955
|
2026-07-14
|
11000.749741/2024-94
|
2026-08-14
|
850.31
|
|
1963921
|
2026-06-13
|
11000.749741/2024-94
|
2026-07-13
|
584.42
|
|
2083066
|
2026-09-15
|
11000.749741/2024-94
|
2026-10-14
|
843.36
|
|
2043054
|
2026-08-13
|
11000.749741/2024-94
|
2026-09-09
|
709.05
|
|
01652980
|
2025-10-13
|
11000.749741/2024-94
|
2025-11-11
|
524.26
|
|
01615215
|
2025-09-15
|
11000.749741/2024-94
|
2025-10-10
|
829.76
|
|
01502031
|
2025-06-12
|
11000.749741/2024-94
|
2025-07-14
|
507.51
|
|
01539844
|
2025-07-14
|
11000.749741/2024-94
|
2025-08-05
|
902.35
|
|
01577580
|
2025-08-13
|
11000.749741/2024-94
|
2025-09-04
|
602.88
|
|
01690809
|
2025-11-13
|
11000.749741/2024-94
|
2025-12-09
|
672.33
|
|
01768290
|
2026-01-16
|
11000.749741/2024-94
|
2026-02-11
|
917.40
|
|
01729238
|
2025-12-15
|
11000.749741/2024-94
|
2026-01-14
|
903.76
|
|
1807853
|
2026-02-12
|
11000.749741/2024-94
|
2026-03-09
|
931.42
|
|
1849473
|
2026-03-17
|
11000.749741/2024-94
|
2026-04-13
|
1095.23
|
|
1885555
|
2026-04-14
|
11000.749741/2024-94
|
2026-05-12
|
866.42
|
|
1924252
|
2026-05-12
|
11000.749741/2024-94
|
2026-06-10
|
563.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
15535
|
2.7193
|
42244.3255
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.070-**
|
GLAUBER JAQUES BONASSA
|
Gestor
|
|
***.717.600-**
|
EMERSON LUIZ MARCUZZO TOLIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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