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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000121
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.753.310/0001-66 - EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23317.000695.2025-28
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O IFF/MARICÁ, POR SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 21/2025 - DAGCAM/DGCAM/IFFLU, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO 23317.000695.2025-28.
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Informações Complementares
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15813905900502024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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2025NE000121
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000695.2025-28
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17/02/2025
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31/12/2025
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16.800,00
|
1
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16.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000121
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L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.800,00
|
5.955,00
|
0,00
|
10.845,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16919
|
2025-07-18
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23317.004604/2025-23
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2025-07-21
|
1852.50
|
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16842
|
2025-05-21
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23317.003366/2025-39
|
2025-05-29
|
3450.00
|
|
16905
|
2025-07-04
|
23317.004235/2025-79
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2025-07-07
|
3465.00
|
|
16998
|
2025-09-11
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23317.005877/2025-95
|
2025-09-12
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2077.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AROMATIZANTE ARTIFICIAL
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800
|
6
|
4800.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
800
|
7.5
|
6000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
800
|
7.5
|
6000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.867-**
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VANIZA OLIVEIRA FREITAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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