|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000131
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.911.924/0001-00 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08765.000213/2022-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DO ITEM 02 DO PREGÃO Nº 00001/2022 (ÁGUA MINERAL FLUORETADA 20 LITROS, 420 UNIDADES), FORNECIDO PELA EMPRESA TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 30.911.924/0001-00).
|
|
Informações Complementares
|
19407905000012022 - UASG Minuta: 194079
|
|
Vig. Início
|
20/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.190,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.190,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2022
|
2022NE000131
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000213/2022-15
|
20/10/2022
|
31/12/2022
|
2.190,30
|
1
|
2.190,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194079
|
2022NE000131
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.190,30
|
0,00
|
0,00
|
292,04
|
239,89
|
0,00
|
0,00
|
239,89
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
210
|
10.43
|
2190.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
