|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000095
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA
|
|
Processo
|
08765.000282/2025-71
|
|
Objeto
|
EMPENHO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AÇÕES REFERENTES AO PAT SEI 8470001 AÇÃO 02 (PROCESSOS EDUCATIVOS).
CONFORME DESPACHO AO SEPLAN AJUSTA PEDIDO DE EMPENHO (SEI Nº 8571310).
|
|
Informações Complementares
|
19407905000052023 - UASG Minuta: 194079
|
|
Vig. Início
|
15/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.793,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.793,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2025
|
2025NE000095
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000282/2025-71
|
15/05/2025
|
31/12/2025
|
5.793,47
|
1
|
5.793,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194079
|
2025NE000095
|
9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.793,47
|
1.671,05
|
0,00
|
4.122,42
|
1.671,05
|
1.671,05
|
1.671,05
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000535
|
2025-05-17
|
08765.000282/2025-71
|
2025-05-29
|
4122.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE FAIXAS
|
2
|
333.28
|
666.5600
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE FAIXAS
|
10
|
125.4
|
1254.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
411
|
3.65
|
1500.1500
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
411
|
4.48
|
1841.2800
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
412
|
1.29
|
531.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
