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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 90012/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SAFS/DLIH/DAF/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.163.467/0001-58 - ALUGCLIN COMERCIO LTDA
Processo 23765.022303/2024-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/05/2025
Vig. Fim 29/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 182.755,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 182.755,50
Valor Acumulado R$ 182.755,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2025 00026/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.022303/2024-12 29/05/2025 29/05/2027 176.076,00 1 176.076,00
18/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,81% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A PARTIR DE 30/05/2026. 29/05/2025 29/05/2027 182.755,50 1 182.755,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2025NE001408 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61,08 61,08 0,00 0,00 61,08 50,00 50,00 11,08
155903 2025NE003784 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.318,40 5.318,40 0,00 0,00 5.318,40 0,00 0,00 5.318,40
155903 2026NE000139 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.393,28 0,00 0,00 2.393,28 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000851 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.191,04 0,00 0,00 3.191,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001241 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.393,28 0,00 0,00 2.393,28 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001830 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.120,00 15.019,00 4.968,00 13.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002373 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.660,80 1.660,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE003145 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.472,50 2.472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DIETA ENTERAL 1095000 0.0519 56830.5000
Material DIETA ENTERAL 2190000 0.0575 125925.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.571.486-** JULIANA DA SILVA MORAIS Fiscal Técnico
***.329.176-** LARISSA COSTA SAMUEL Fiscal Administrativo
***.226.086-** LARYSSA NUNES SCHMITZ Fiscal Administrativo Substituto
***.742.736-** RAI DA SILVA PRUDENCIO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 79.01 KB 01/06/2026 10:40:06
PORTARIA Nº371/2025 71.32 KB 30/05/2025 10:39:16
TERMO DE REFERÊNCIA 244.81 KB 30/05/2025 10:38:38
CONTRATO Nº 026/2025 968.33 KB 30/05/2025 10:38:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo