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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/DAF/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.849.883/0001-03 - ORBITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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23765.022303/2024-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.157,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.157,97
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.022303/2024-12
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29/05/2025
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29/05/2027
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10.157,97
|
1
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10.157,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
|
2025NE001831
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OBM50000000 - OBM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40,47
|
40,47
|
0,00
|
0,00
|
40,47
|
0,00
|
0,00
|
40,47
|
|
155903
|
2025NE001411
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80,94
|
80,94
|
0,00
|
0,00
|
80,94
|
0,00
|
0,00
|
80,94
|
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155903
|
2026NE000853
|
OBM60000000 - OBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40,47
|
40,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2026NE001832
|
OBM60000000 - OBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
161,88
|
0,00
|
0,00
|
161,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155903
|
2026NE002748
|
OBM60000000 - OBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40,47
|
40,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DIETA ENTERAL
|
2400
|
0.1349
|
323.7600
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
72900
|
0.1349
|
9834.2100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.571.486-**
|
JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.329.176-**
|
LARISSA COSTA SAMUEL
|
Fiscal Administrativo
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|
***.226.086-**
|
LARYSSA NUNES SCHMITZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
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Responsável no Setor de Contratos
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***.742.736-**
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RAI DA SILVA PRUDENCIO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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