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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00036/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.434.629/0001-50 - ERYKA SOUSA MIRANDA
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Processo
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23849.000190/2025-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DO TIPO ALMOÇO E LANCHE, POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM CONCESSÃO DE ESPAÇO, A TÍTULO ONEROSO, PARA PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS MARANGUAPE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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|
Vig. Fim
|
02/06/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 776.622,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.718,54
|
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Valor Acumulado
|
R$ 776.622,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000190/2025-55
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02/06/2025
|
02/06/2026
|
776.622,48
|
12
|
64.718,54
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158973
|
2025NE000051
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
56.920,25
|
4.141,85
|
25.037,01
|
27.741,39
|
4.141,85
|
0,00
|
0,00
|
29.178,86
|
|
158973
|
2025NE000068
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.893,15
|
25.893,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2025NE000067
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
175.769,14
|
59.548,04
|
5.199,32
|
111.021,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2026NE000022
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
112.299,09
|
6.604,85
|
0,00
|
105.694,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2026NE000021
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.829,56
|
0,00
|
0,00
|
34.829,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32
|
2025-09-04
|
23849.002081/2025-72
|
2025-09-25
|
29955.22
|
|
392
|
2025-09-18
|
23849.002077/2025-12
|
2025-09-19
|
13560.03
|
|
422
|
2025-09-15
|
23849.002098/2025-20
|
2025-09-19
|
14181.36
|
|
35
|
2025-09-23
|
23849.002097/2025-85
|
2025-09-24
|
31246.64
|
|
37
|
2025-10-16
|
23849.002337/2025-41
|
2025-12-17
|
27782.56
|
|
426
|
2025-10-16
|
23849.002338/2025-96
|
2025-12-17
|
12604.44
|
|
40
|
2025-11-18
|
23849.002684/2025-74
|
2025-12-17
|
27236.68
|
|
431
|
2025-11-18
|
23849.002683/2025-20
|
2025-12-17
|
12432.57
|
|
42
|
2025-12-10
|
23849.002842/2025-96
|
2026-01-05
|
23275.34
|
|
436
|
2025-12-10
|
23849.002845/2025-20
|
2026-01-05
|
10719.66
|
|
437
|
2025-12-22
|
23251.237434/6290-00
|
2026-01-05
|
2211.21
|
|
44
|
2025-12-22
|
23849.002844/2025-85
|
2026-01-05
|
5046.04
|
|
50
|
2026-02-10
|
23849.000364/2026-61
|
2026-03-10
|
5094.68
|
|
445
|
2026-02-10
|
23849.000365/2026-13
|
2026-03-10
|
2316.57
|
|
53
|
2026-03-11
|
23849.000627/2026-31
|
2026-03-30
|
31790.94
|
|
60
|
2026-06-11
|
23849.001279/2026-10
|
2026-06-19
|
33899.20
|
|
465
|
2026-05-07
|
23849.000983/2026-55
|
2026-05-25
|
14667.54
|
|
450
|
2026-03-11
|
23849.000628/2026-86
|
2026-05-25
|
14385.06
|
|
464
|
2026-05-07
|
23849.000950/2026-13
|
2026-05-15
|
15548.13
|
|
56
|
2026-05-07
|
23849.000949/2026-81
|
2026-05-15
|
34367.12
|
|
58
|
2026-05-07
|
23849.000984/2026-08
|
2026-05-15
|
31768.96
|
|
471
|
2026-06-11
|
23849.001277/2026-21
|
2026-06-19
|
15692.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
41350
|
5.25
|
217087.5000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
47620
|
11.75
|
559535.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.996.383-**
|
FRANCISCA DEUZENIR MARQUES ANSELMO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
