|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Número da Compra
|
00007/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
PGFN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
|
|
Processo
|
10951.100077/2017-40
|
|
Objeto
|
APOIO À GESTÃO E GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES, DE ACORDO COMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 881.985,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.498,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.450.449,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/01/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10951.100077/2017-40
|
02/01/2018
|
01/01/2019
|
568.478,00
|
1
|
0,00
|
|
27/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/01/2019 A 01/01/2020.
|
02/01/2019
|
01/01/2020
|
568.478,00
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 2.600 UST'S PARA O ITEM01, A PARTIR DE 01/05/2019, O QUE REPRESENTA UMACRÉSCIMO DE 16,67% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO.
|
02/01/2019
|
01/01/2020
|
98.566,00
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2018, DE 02/01/2020 A 01/01/2021.
|
02/01/2020
|
01/01/2021
|
712.530,00
|
1
|
0,00
|
|
30/12/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/01/2021 A 01/01/2022
|
02/01/2021
|
01/01/2022
|
568.464,00
|
12
|
47.372,00
|
|
22/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2018, COM EFEITOS A PARTIR DE 02/01/2021.
|
02/01/2018
|
01/01/2022
|
705.588,00
|
12
|
58.799,00
|
|
28/12/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 1.300 (MIL E TREZENTAS) UST'S, O QUE REPRESENTA 8,33% DE AUMENTO NO QUANTITATIVO INICIAL CONTRATADO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/01/2022 A 01/01/2023.
|
02/01/2022
|
01/01/2023
|
881.985,00
|
12
|
73.498,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170008
|
2018NE800002
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2019NE800029
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2019NE800226
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2022NE000009
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
914.462,03
|
0,00
|
0,00
|
808.346,03
|
106.249,06
|
133,06
|
133,06
|
105.982,94
|
|
170008
|
2020NE800024
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
694.113,12
|
252.000,00
|
0,00
|
442.113,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2021NE000002
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
776.568,51
|
0,00
|
0,00
|
776.568,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
19500
|
45.23
|
881985.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
