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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000106
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.668.531/0001-07 - COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
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Processo
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23138.001402.2022-95
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTINADO AOS ALUNOS DESTE IFRN/SC, POR MEIO DA CHAMADA PÚBLICA PAB 01/2022-IFRN, VIA DISPENSA Nº 00004/2022-158372, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 701/2022 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001402.2022-95.
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Informações Complementares
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15837206000042022 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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17/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.588,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.588,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2022
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2022NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001402.2022-95
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17/11/2022
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31/12/2022
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6.588,00
|
1
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6.588,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2022NE000106
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.588,00
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0,00
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0,00
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0,00
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13.176,00
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5.448,00
|
5.448,00
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1.140,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7030
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2026-09-16
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23138.001056.2026-79
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2026-09-18
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671.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1098
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6
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6588.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.285.264-**
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FRANCITANIA SOARES DA SILVA COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.410.594-**
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THERLANDESON GLEY ALVES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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