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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
|
413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 413002 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR01
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.723.417/0001-92 - L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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53504.003483/2024-75
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA A GERENCIA REGIONAL DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.337.749,63
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.739,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.337.749,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
|
00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003483/2024-75
|
02/06/2025
|
01/06/2027
|
1.283.999,47
|
24
|
53.499,98
|
|
11/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste dos valores originais do Contrato nº 54/2025 (SEI nº 13756252), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção/conservação predial, com fornecimento de materiais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 13483350), anexo I do Edital nº 90001/2025 - UASG 413002 - GR01 (SEI nº 13497511), a partir de 02 de junho de 2025, em decorrência da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026 (SEI nº 14371765), que resultou no aumento salarial e dos benefícios estabelecidos pela categoria envolvida na prestação dos serviços do Contrato nº 54/2025 (SEI nº 13756252), referente ao período de 01/05/2025 à 30/04/2026, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços anexa (SEI nº 14537396).
|
02/06/2025
|
01/06/2027
|
1.337.749,63
|
24
|
55.739,57
|
|
29/05/2026
|
00054/2025
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 15856596
|
02/06/2025
|
31/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413002
|
2025NE000052
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
323.232,71
|
46.397,03
|
5.616,86
|
271.218,82
|
46.397,03
|
0,00
|
0,00
|
52.013,89
|
|
413002
|
2025NE000053
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
90.311,00
|
24.310,98
|
0,00
|
66.000,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000029
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2025NE000077
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.602,48
|
4.479,18
|
0,00
|
11.123,30
|
4.479,18
|
0,00
|
0,00
|
4.479,18
|
|
413002
|
2026NE000025
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.319,63
|
0,06
|
0,00
|
28.319,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000022
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
340.466,46
|
10,05
|
0,00
|
340.456,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
572
|
2026-08-05
|
53504.003483/2024-75
|
2026-08-07
|
48636.63
|
|
00000270
|
2025-08-06
|
53504.003483/2024-75
|
2025-08-12
|
44850.48
|
|
00000285
|
2025-08-20
|
53504.003483/2024-75
|
2025-08-22
|
75022.15
|
|
00000304
|
2025-09-10
|
53504.003483/2024-75
|
2025-09-15
|
46397.04
|
|
328
|
2025-10-13
|
53504.003483/2024-75
|
2025-10-14
|
56648.22
|
|
00000349
|
2025-11-05
|
53504.003483/2024-75
|
2025-11-06
|
51662.11
|
|
00000368
|
2025-11-17
|
53504.003483/2024-75
|
2025-11-24
|
11123.30
|
|
00000384
|
2025-12-09
|
53504.003483/2024-75
|
2025-12-10
|
68255.70
|
|
432
|
2026-01-21
|
53504.003483/2024-75
|
2026-01-22
|
50876.22
|
|
439
|
2026-02-05
|
53504.003483/2024-75
|
2026-02-20
|
52232.92
|
|
00000469
|
2026-03-11
|
53504.003483/2024-75
|
2026-03-13
|
55336.77
|
|
00000495
|
2026-04-08
|
53504.003483/2024-75
|
2026-04-13
|
64560.42
|
|
529
|
2026-05-11
|
53504.003483/2024-75
|
2026-05-14
|
50735.98
|
|
545
|
2026-06-02
|
53504.003483/2024-75
|
2026-06-03
|
48636.63
|
|
561
|
2026-07-03
|
53504.003483/2024-75
|
2026-07-06
|
48636.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
11011.85
|
528568.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
11011.85
|
264284.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
15601.08
|
374425.9200
|
|
Material
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
|
1
|
7102.938
|
170470.5120
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.415.575-**
|
PAULO ALVES BRITO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.188-**
|
MARCELO AUGUSTO SCACABAROZI
|
Gestor
|
|
***.236.408-**
|
JOSE ANTONIO SANCHES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.674.926-**
|
EDUARDO RODRIGUES VIANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.967.618-**
|
MARCOS ANTONIO GERMANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.165.526-**
|
JOSE UMBERTO SVERZUT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.165.526-**
|
JOSE UMBERTO SVERZUT
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.588-**
|
APARECIDA TAGUCHI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.184.948-**
|
ANA PAULA FERRAZ CORREA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.045.758-**
|
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
