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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170190 - SRA/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 170190 - SRA/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 170190 - SRA/MT
Número da Compra 00010/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRTb/MT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0016-90 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 10183.100296/2020-72
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇO POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS (SEDEX E PAC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO E ÓRGÃOS CLIENTES ATENDIDOS POR ESTA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/06/2020
Vig. Fim 22/06/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 330.000,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 5.500,00
Valor Acumulado R$ 330.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/06/2020 00004/2020 Termo de Encerramento 23/06/2020 22/06/2025 0,00 0,00
23/06/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.100296/2020-72 23/06/2020 22/06/2025 330.000,00 60 5.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170190 2021NE000048 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.716,93 0,00 0,00 1.838,54 878,39 0,00 0,00 878,39
170190 2023NE000025 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.146,95 1.946,38 0,00 16.200,57 52,70 0,00 0,00 52,70
170190 2022NE000510 S1413ECTMTP - SERVICO POSTAL-MTP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.200,00 0,00 0,00 1.019,80 719,91 0,00 0,00 719,91
170190 2024NE000356 46200013190 - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000420 4620U413SPU - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 248,90 0,00 0,00 248,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000108 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.255,45 0,00 12,63 39.242,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000246 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 775,10 280,00 0,00 495,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2020NE800565 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000056 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.580,66 0,00 0,00 2.580,66 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000114 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 831,66 0,00 0,00 831,66 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000168 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 308,80 0,00 0,00 308,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
160393 2025-02-05 10183.000073/2025-11 2025-02-18 643.56
150582 2024-05-09 10183.000304/2024-13 2024-05-10 1718.67
148717 2024-05-09 10183.000302/2024-16 2024-05-10 4058.90
149640 2024-05-09 10183.000303/2024-61 2024-05-10 4847.30
151496 2024-05-13 10183.000321/2024-42 2024-05-17 1308.21
152465 2024-06-05 10183.000388/2024-87 2024-06-14 597.41
153946 2024-07-04 10183.000437/2024-81 2024-07-10 2917.78
154931 2024-08-15 10183.000510/2024-15 2024-08-19 6550.26
155906 2024-08-31 10183.000558/2024-23 2024-09-13 12526.15
156292 2024-10-07 10183.000614/2024-20 2024-10-15 4681.32
157246 2024-11-05 10183.000674/2024-42 2024-11-12 521.92
158578 2024-12-05 10183.000730/2024-49 2024-12-05 271.53
159338 2025-01-06 10183.000007/2025-41 2025-01-10 831.66
161291 2025-03-07 10183.000124/2025-12 2025-03-13 558.07
163061 2025-04-03 10183.000183/2025-82 2025-04-04 100.18
164008 2025-05-06 10183.000229/2025-63 2025-05-08 1085.25
164849 2025-06-05 10183.000295/2025-33 2025-06-09 185.76
165458 2025-07-14 10183.000341/2025-02 2025-07-14 316.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 60 5500 330000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.373.131-** EDUARDO DRIEMEYER Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo