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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00146/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.441.464/0001-97 - A. R. T. TAXI AEREO LTDA
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Processo
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08748.000295/2025-59
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/05/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.038.628,46
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.552,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.029.301,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
|
00146/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000295/2025-59
|
28/05/2025
|
28/05/2026
|
990.673,44
|
12
|
82.556,12
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
28/05/2026
|
28/05/2027
|
990.673,46
|
12
|
82.556,12
|
|
28/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES A PARTIR DE 28/05/2026, PERFAZENDO O NOVO MONTANTE ANUAL CONFORME DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DPO (10352635) A ESTE INSTRUMENTO
|
28/05/2026
|
28/05/2027
|
1.038.628,46
|
12
|
86.552,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194010
|
2026NE000210
|
9064COMEC - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAEMNTO DOS DI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.899,96
|
54.899,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2025NE000068
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.141,67
|
19.141,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2025NE000152
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.024,06
|
1.311,56
|
0,00
|
13.712,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2025NE000142
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.555,12
|
1.138,45
|
0,00
|
20.416,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2026NE000075
|
991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
449.999,93
|
279.598,42
|
0,00
|
170.401,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
923
|
2026-03-18
|
08748.000295/2025-59
|
2026-05-08
|
13712.50
|
|
924
|
2026-03-19
|
08748.000295/2025-59
|
2026-05-08
|
13712.50
|
|
925
|
2026-03-19
|
08748.000295/2025-59
|
2026-05-08
|
20416.67
|
|
939
|
2026-03-18
|
08748.000295/2025-59
|
2026-05-08
|
13712.50
|
|
980
|
2026-05-28
|
08748.000295/2025-59
|
2026-08-10
|
13712.50
|
|
981
|
2026-05-28
|
08748.000295/2025-59
|
2026-08-11
|
13712.50
|
|
982
|
2026-05-28
|
08748.000295/2025-59
|
2026-08-11
|
12067.00
|
|
1025
|
2026-07-22
|
08748.000295/2025-59
|
2026-09-15
|
20416.67
|
|
1026
|
2026-07-22
|
08748.000295/2025-59
|
2026-09-15
|
20416.67
|
|
1027
|
2026-07-22
|
08748.000295/2025-59
|
2026-09-15
|
18649.00
|
|
481
|
2026-07-22
|
08748.000295/2025-59
|
2026-09-15
|
18649.00
|
|
1040
|
2026-08-20
|
08748.000295/2025-59
|
2026-09-15
|
13712.50
|
|
1041
|
2026-08-20
|
08748.000295/2025-59
|
2026-09-15
|
18649.00
|
|
1042
|
2026-08-20
|
08748.000295/2025-59
|
2026-09-15
|
20416.67
|
|
917
|
2026-02-19
|
08748.000295/2025-59
|
2026-03-02
|
13712.50
|
|
840
|
2025-10-14
|
08748.000295/2025-59
|
2025-10-17
|
20416.67
|
|
855
|
2025-11-11
|
08748.000295/2025-59
|
2025-11-17
|
13712.50
|
|
863
|
2025-12-02
|
08748.000295/2025-59
|
2025-12-18
|
13712.50
|
|
868
|
2025-12-02
|
08748.000295/2025-59
|
2025-12-18
|
13712.50
|
|
869
|
2025-12-02
|
08748.000295/2025-59
|
2025-12-18
|
13712.50
|
|
910
|
2026-02-11
|
08748.000295/2025-59
|
2026-02-12
|
20416.67
|
|
913
|
2026-02-19
|
08748.000295/2025-59
|
2026-02-23
|
18265.05
|
|
915
|
2026-02-19
|
08748.000295/2025-59
|
2026-03-02
|
18265.05
|
|
916
|
2026-02-19
|
08748.000295/2025-59
|
2026-03-02
|
13712.50
|
|
914
|
2026-02-19
|
08748.000295/2025-59
|
2026-03-02
|
13712.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
84
|
5750.51
|
483042.8400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
40
|
5755.75
|
230230.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
38
|
8561.99
|
325355.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.901-**
|
MATHEUS GOMES MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.739.702-**
|
HERMANO CARLOS PESSOA LOUREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.739.282-**
|
BEP KAKO XIKRIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.111.002-**
|
EDSON LUIS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.291.188-**
|
GUILHERME DALTRO SIVIERO
|
Gestor
|
|
***.739.702-**
|
HERMANO CARLOS PESSOA LOUREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.413.252-**
|
OSVALMIR DE SOUSA MELO FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
