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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE003265
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00059/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 42.726.388/0001-52 - L DE A B DANTAS
Processo 23069.186951/2023-72
Objeto PEDIDO SIACOMPRAS 14871 RIC PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR.
Informações Complementares 15018205000592023 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 16/11/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.909,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.909,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/11/2023 2023NE003265 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186951/2023-72 16/11/2023 31/12/2023 2.909,75 1 2.909,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE003265 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.909,75 2.909,75 0,00 0,00 2.909,75 2.909,75 2.909,75 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
850.545 2024-07-05 23069.168615/2025-18 2025-05-29 2909.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISCO MAGNÉTICO 20 107.99 2159.8000
Material MEMÓRIA RAM 5 149.99 749.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE003265 0 29/05/2025 18:05:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo