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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156660 - IFAL/CAMPUS BATALHA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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23041.019244/2025-41
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS PARA A REITORIA DO IFAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 33.850,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 32.450,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.019244/2025-41
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29/05/2025
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29/05/2027
|
32.450,00
|
1
|
32.450,00
|
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13/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 17/2025
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29/05/2025
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29/05/2027
|
33.850,00
|
1
|
33.850,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2025NE000348
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.780,96
|
1.926,44
|
15,28
|
4.839,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000635
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.400,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113107
|
2026-07-12
|
23041.024817/2026-30
|
2026-07-27
|
746.35
|
|
000.114.593
|
2026-10-07
|
23041.032507/2026-99
|
2026-10-09
|
720.39
|
|
114099
|
2026-09-09
|
23041.031707/2026-24
|
2026-10-01
|
928.07
|
|
112494
|
2026-06-05
|
23041.022977/2026-44
|
2026-07-07
|
694.43
|
|
000.107.918
|
2025-09-04
|
23041.019244/2025-41
|
2025-09-08
|
726.88
|
|
000.106.355
|
2025-06-03
|
23041.019244/2025-41
|
2025-06-10
|
389.40
|
|
000.106.974
|
2025-07-09
|
23041.019244/2025-41
|
2025-07-09
|
525.69
|
|
107492
|
2025-08-12
|
23041.019244/2025-41
|
2025-08-13
|
733.37
|
|
000.108.406
|
2025-10-06
|
23041.019244/2025-41
|
2025-10-07
|
941.05
|
|
000.109.081
|
2025-11-11
|
23041.044909/2025-55
|
2025-11-12
|
843.70
|
|
109527
|
2025-12-03
|
23041.049599/2025-65
|
2025-12-17
|
694.43
|
|
000.110.223
|
2026-01-13
|
23041.001467/2026-33
|
2026-01-19
|
733.37
|
|
000.110.693
|
2026-02-10
|
23041.005048/2026-71
|
2026-02-13
|
642.51
|
|
000.111.135
|
2026-03-12
|
23041.009024/2026-91
|
2026-03-13
|
629.53
|
|
111664
|
2026-04-10
|
23041.019244/2025-41
|
2026-04-15
|
1070.85
|
|
112081
|
2026-05-11
|
23041.018803/2026-87
|
2026-05-27
|
603.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5000
|
6.77
|
33850.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.715.308-**
|
KLEBER GASTÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.436.454-**
|
JOAO PAULO AJALA SORGATO
|
Fiscal Titular
|
|
***.618.244-**
|
ADEMIR DE MELO CARVALHO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.599.094-**
|
RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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