|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23000.040977/2018-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ, STFC, DDG, UTILIZANDO O PREFIXO 0800, NOSISTEMA DE TARIFAÇÃO RESERVA, ORIGINADA DE TELEFONES FIXOS E MÓVEIS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL, E DE SERVIÇOS DE DISCAGEM DE LIGAÇÕES, NO SISTEMA DE TARIFAÇÃO NA ORIGEM, NO QUE TANGE ÀS CHAMADAS ATIVAS DE LIGAÇÕES LDN, PARA TELEFONESFIXOS E MÓVEIS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,DESTINADAS À CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO,DO MEC E DE SUAS AUTARQUIAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.466.689,59
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 244.448,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.716.017,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2020
|
00012/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.000977/2018-01
|
30/05/2020
|
30/05/2021
|
1.142.060,76
|
12
|
95.171,73
|
|
28/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
30/05/2021
|
30/05/2022
|
1.142.060,76
|
12
|
95.171,73
|
|
20/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 12/2020 (SEI 2052563), ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 30/05/2022, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2021 (SEI 2680181) DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
30/05/2020
|
30/05/2022
|
1.153.408,49
|
12
|
96.117,37
|
|
20/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
30/05/2022
|
30/05/2023
|
1.155.615,20
|
12
|
96.301,27
|
|
21/11/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 12/2020 (SEI 2052563), A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2022, APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DA DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – IST, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DE 14,5743% (QUATORZE VÍRGULA CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.155.615,20 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 1.324.083,28 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 30/05/2023, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 02/2022 (SEI 3320620).
|
30/05/2020
|
30/05/2023
|
1.324.083,28
|
12
|
110.340,27
|
|
05/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
30/05/2023
|
30/05/2024
|
1.324.083,28
|
12
|
110.340,27
|
|
24/08/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 12/2020 (SEI 2052563), A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2023, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, CORRESPONDENTE À 2,9718% (DOIS INTEIROS E NOVE MIL SETECENTOS E DEZOITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.324.083,28 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA R$ 1.363.320,06 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS) ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 30/05/2024, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2023 (SEI 3991675).
|
30/05/2020
|
30/05/2024
|
1.363.320,06
|
12
|
113.610,01
|
|
16/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
31/05/2024
|
30/05/2025
|
1.363.320,06
|
12
|
113.610,01
|
|
26/08/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 12/2020, A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2024, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, CORRESPONDENTE À 1,9633% (UM INTEIRO E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.363.320,06 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 1.390.120,53 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 30/05/2025, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 04/2024
|
30/05/2020
|
30/05/2025
|
1.390.120,53
|
12
|
115.843,38
|
|
26/05/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2025 A 30/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
30/05/2025
|
30/11/2025
|
696.387,59
|
6
|
116.064,60
|
|
17/11/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 30/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2025
|
30/05/2026
|
696.387,59
|
6
|
116.064,60
|
|
03/12/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 12/2020, A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2025, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, CORRESPONDENTE À 5,5082% , PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.390.120,53 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 1.466.689,59 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 30/11/2025, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 05/2025
|
30/05/2020
|
30/05/2026
|
1.466.689,59
|
6
|
244.448,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2021NE000210
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
170.555,62
|
0,00
|
0,00
|
170.555,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000317
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.715,81
|
0,00
|
0,00
|
116.685,87
|
261.382,97
|
107.353,03
|
107.353,03
|
1.929,27
|
|
150002
|
2022NE000350
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
311.136,75
|
0,00
|
0,00
|
191.904,41
|
189.050,56
|
69.818,22
|
69.818,22
|
49.414,12
|
|
150002
|
2023NE000103
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
327.154,05
|
220.189,08
|
0,00
|
106.964,97
|
220.189,08
|
220.189,08
|
220.189,08
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000035
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000178
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
328.545,45
|
328.545,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000254
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
830.000,00
|
314.886,13
|
5.046,90
|
510.066,97
|
314.886,13
|
256.908,90
|
256.908,90
|
63.024,13
|
|
150002
|
2020NE800631
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
761.373,84
|
644.938,39
|
0,00
|
116.435,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800433
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
761.373,84
|
761.373,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000283
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.270,58
|
0,00
|
0,00
|
59.270,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000493
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.350,21
|
56.350,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/05/36200003-3
|
2024-05-22
|
23000.000443/2025-62
|
2025-03-24
|
150859.95
|
|
24/07/36300035-6
|
2024-07-22
|
23000.000443/2025-62
|
2025-03-24
|
41307.90
|
|
24/08/36800014-5
|
2024-08-19
|
23000.000443/2025-62
|
2025-03-24
|
20531.13
|
|
24/06/36800009-7
|
2024-06-20
|
23000.000443/2025-62
|
2025-03-24
|
68735.41
|
|
24/04/36102096-5
|
2024-04-04
|
23000.000443/2025-62
|
2025-03-24
|
25273.86
|
|
24/10/36102105-0
|
2024-10-08
|
23000.000443/2025-62
|
2025-06-03
|
70041.47
|
|
24/09/36102116-2
|
2024-09-07
|
23000.000443/2025-62
|
2025-06-03
|
56808.31
|
|
24/11/361022064-2
|
2024-11-07
|
23000.000443/2025-62
|
2025-06-03
|
96922.82
|
|
24/09/22002620-2
|
2024-09-07
|
23000.000443/2025-62
|
2025-06-03
|
5.30
|
|
24/11/22002641-3
|
2024-11-08
|
23000.000443/2025-62
|
2025-06-03
|
22.24
|
|
24/12/36102059-5
|
2024-12-06
|
23000.000443/2025-62
|
2025-06-03
|
64631.15
|
|
25/01/36102063-7
|
2025-01-08
|
23000.033416/2025-76
|
2025-08-26
|
33230.88
|
|
25/06/36101977-3
|
2025-06-06
|
23000.033416/2025-76
|
2025-08-26
|
36758.85
|
|
25/02/36200013-3
|
2025-02-14
|
23000.033416/2025-76
|
2025-08-26
|
44288.29
|
|
25/04/36500001-4
|
2025-04-10
|
23000.033416/2025-76
|
2025-08-26
|
48164.07
|
|
25/03/36500001-0
|
2025-03-25
|
23000.033416/2025-76
|
2025-08-26
|
82527.19
|
|
25/05/36101996-2
|
2025-05-08
|
23000.033416/2025-76
|
2025-08-26
|
77094.82
|
|
25/07/36101966-9
|
2025-07-08
|
23000.033416/2025-76
|
2025-08-26
|
43333.44
|
|
25/08/36101936-1
|
2025-08-07
|
23000.033416/2025-76
|
2025-09-23
|
53779.43
|
|
25/09/36101932-7
|
2025-09-07
|
23000.040977/2018-01
|
2025-11-04
|
42530.53
|
|
25/11/36101946-8
|
2025-11-08
|
23000.033416/2025-76
|
2025-12-01
|
32703.57
|
|
25/10/35300014-0
|
2025-10-21
|
23000.033416/2025-76
|
2025-12-01
|
20702.80
|
|
25/12/36101919-4
|
2025-12-07
|
23000.040977/2018-01
|
2026-02-05
|
39605.59
|
|
26/01/36101898-6
|
2026-01-08
|
23000.040977/2018-01
|
2026-02-05
|
18371.64
|
|
26/03/36101898-3
|
2026-03-07
|
23000.040977/2018-01
|
2026-04-23
|
36475.41
|
|
26/02/36101915-5
|
2026-02-07
|
23000.040977/2018-01
|
2026-04-23
|
22795.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-05-30
|
57103.38
|
|
Seguro Garantia
|
2022-08-30
|
57103.38
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-30
|
57780.76
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-30
|
66204.16
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-30
|
66204.16
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-30
|
69506.03
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-02
|
34819.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)
|
1
|
1466689.59
|
1466689.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.514.881-**
|
THIAGO NOBRE DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.391-**
|
ANA DE SOUZA SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.144.691-**
|
CAMILA JARA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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