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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000582
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
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Processo
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23520.010770/2023-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E AFINS, PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BOM JESUS DA LAPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.185,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 5.185,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.185,45
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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2023NE000582
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.010770/2023-91
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17/10/2023
|
31/12/2023
|
5.185,45
|
1
|
5.185,45
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
|
2023NE000582
|
M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.185,45
|
5.185,45
|
0,00
|
0,00
|
5.185,45
|
5.185,45
|
5.185,45
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1191-1
|
2025-05-19
|
23520.006041/2025-01
|
2025-05-29
|
5185.45
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
52
|
0.85
|
44.2000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
590
|
0.85
|
501.5000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
295
|
0.85
|
250.7500
|
|
Material
|
REBITE POP
|
202
|
0.85
|
171.7000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
71
|
0.85
|
60.3500
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
187
|
0.85
|
158.9500
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
66
|
0.85
|
56.1000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
66
|
0.85
|
56.1000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
66
|
0.85
|
56.1000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
66
|
0.85
|
56.1000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
295
|
0.85
|
250.7500
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
761
|
0.85
|
646.8500
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
87
|
0.8
|
69.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
38
|
0.8
|
30.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
19
|
0.8
|
15.2000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
60
|
0.8
|
48.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
15
|
0.8
|
12.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
52
|
0.8
|
41.6000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONDULETE
|
96
|
0.8
|
76.8000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONDULETE
|
54
|
0.8
|
43.2000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
206
|
0.8
|
164.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
206
|
0.8
|
164.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
206
|
0.8
|
164.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
206
|
0.8
|
164.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
342
|
0.8
|
273.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
342
|
0.8
|
273.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
342
|
0.8
|
273.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
342
|
0.8
|
273.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
491
|
0.8
|
392.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
491
|
0.8
|
392.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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