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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000431
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00108/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.716.367/0001-23 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE POLIMEROS-ABPOL
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Processo
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23112.013941/2025-16
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Objeto
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PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO NO 18° CBPOL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO-SP DE 19/10/2025 À 23/10/2025, DA SERVIDORA DOCENTE JANE MARIA FAULSTICH DE PAIVA CONFORME SOLICITAÇÃO: RCS Nº 6/2025/DEP-SO/CCGT (1833890). E-MAIL: JANE@UFSCAR.BR. DFD Nº 119/2025 (1846363). INEXIGIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 108/2025 (1863191).
PROCESSO: 23112.013941/2025-16 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1860362.
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Informações Complementares
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15404907001082025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 834,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 834,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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2025NE000431
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.013941/2025-16
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28/05/2025
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31/12/2025
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834,00
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1
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834,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE000431
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N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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834,00
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0,00
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0,00
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834,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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369
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2025-05-30
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23112.013941/2025-16
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2025-05-30
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834.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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834
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834.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.878-**
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ERICA KUSHIHARA AKIM
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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