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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000044
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.924.901/0001-98 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
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Processo
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23368.000162/2025-41
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
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Informações Complementares
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15814107000652024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.274,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.274,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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2025NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000162/2025-41
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29/05/2025
|
31/12/2025
|
26.274,00
|
1
|
26.274,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
|
2025NE000044
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
247.650,00
|
3.369,74
|
15.534,26
|
228.746,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025073372910
|
2025-07-17
|
23368.000162/2025-41
|
2025-07-21
|
18875.47
|
|
2025043372928
|
2025-05-08
|
23368.000162/2025-41
|
2025-05-29
|
4141.08
|
|
2025043372910
|
2025-05-08
|
23368.000162/2025-41
|
2025-05-29
|
22127.64
|
|
2025053372910
|
2025-06-02
|
23368.000162/2025-41
|
2025-06-11
|
35983.48
|
|
2025053372928
|
2025-06-02
|
23368.000162/2025-41
|
2025-06-11
|
5182.19
|
|
2025RA000061
|
2025-06-12
|
23368.000162/2025-41
|
2025-06-13
|
264.97
|
|
2025063372910
|
2025-06-23
|
23368.000162/2025-41
|
2025-06-27
|
23116.80
|
|
2025063372928
|
2025-06-23
|
23368.000162/2025-41
|
2025-06-27
|
8764.72
|
|
2025073372928
|
2025-07-17
|
23368.000162/2025-41
|
2025-07-21
|
8256.59
|
|
2025RA000065
|
2025-07-09
|
23368.000162/2025-41
|
2025-07-10
|
147.87
|
|
2025RA000077
|
2025-08-09
|
23368.000162/2025-41
|
2025-08-09
|
140.16
|
|
2025083372910
|
2025-08-11
|
23368.000162/2025-41
|
2025-08-15
|
17861.28
|
|
2025083372928
|
2025-08-11
|
23368.000162/2025-41
|
2025-08-15
|
8256.59
|
|
2025RA000081
|
2025-09-06
|
23368.000162/2025-41
|
2025-09-10
|
276.21
|
|
2025093372910
|
2025-09-11
|
23368.000162/2025-41
|
2025-09-15
|
21196.28
|
|
2025093372928
|
2025-09-11
|
23368.000162/2025-41
|
2025-09-15
|
11599.88
|
|
2025RA000087
|
2025-10-07
|
23368.000162/2025-41
|
2025-10-07
|
192.69
|
|
2025103372910
|
2025-10-09
|
23368.000162/2025-41
|
2025-10-20
|
12099.71
|
|
2025103372928
|
2025-10-09
|
23368.000162/2025-41
|
2025-10-20
|
7659.28
|
|
2025RA000105
|
2025-11-06
|
23368.000162/2025-41
|
2025-11-06
|
207.90
|
|
2025113372910
|
2025-11-10
|
23368.000162/2025-41
|
2025-11-17
|
15534.26
|
|
2025113372928
|
2025-11-10
|
23368.000162/2025-41
|
2025-11-17
|
9542.47
|
|
2025RA000129
|
2025-12-06
|
23368.000162/2025-41
|
2025-12-08
|
221.92
|
|
2025123372910
|
2025-12-08
|
23368.000162/2025-41
|
2025-12-16
|
15534.26
|
|
2025123372928
|
2025-12-08
|
23368.000162/2025-41
|
2025-12-16
|
7261.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.04379
|
600000
|
26274.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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